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玉田县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开
2018-08-06 18:12:29   来源:   评论:0 点击:

 
玉田县人力资源和社会保障局部门决算公开说明
第一部分   人社局部门概况
一、部门职责
玉田县人力资源和社会保障局是县政府主管全县人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责是:1、负责全县人才队伍建设工作2、负责全县专业技术人才的培养和管理工作3、负责全县高校毕业生就业服务管理工作4、负责全县高技能人才的管理工作5、负责全县人事管理工作6、负责全县机关单位及公务员管理工作7、负责全县事业单位及工作人员管理工作8、负责全县军转干部管理工作9、负责全县工资基金及流动人员管理工作10、负责全县工资政策落实及管理工作11、劳动关系管理及劳动关系政策落实工资12、劳动关系调解仲裁事务管理工作13、劳动监察事务管理工作14、人社政务、综合业务、综合事务管理工作
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为玉田县人力资源和社会保障局,与上年决算相比无变化。其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数54人,其中行政编(含参公)27人、事业编25人,其他人员2人。下设办公室、干部管理科、劳动保障监察科、工资福利科、科技干部管理科、劳动争议仲裁科等6个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县人力资源和社会保障局,与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
1、人才队伍建设工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。2、专业技术人才的培养和管理工作。推进专业技术人才知识更新。3、高校毕业生就业服务管理工作。认真做好高校毕业生档案管理工作,促进高校毕业生就业。4、高技能人才的管理工作。提高我县高技能人才的比例,培养建设高技能人才队伍。5、人事管理工作。确保事业单位公开招聘公平、公正。6、机关单位及公务员管理工作。认真做好县政府机关职位管理工作,提高公务员依法执政、管理能力。7、事业单位及工作人员管理工作。优化事业单位岗位结构比例,全面推行聘用制度,提高公开招聘科学性,规范事业单位人事管理工作。8、军转干部管理工作。组织全县军转干部培训工作并做好军转干部安置工作。落实解困政策,按时足额发放解困资金,并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。9、工资基金及流动人员管理工作。有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担,促进我县国民经济健康发展。促进人力资源有效流动和合理配置。10、工资政策落实及管理工作。提升劳动报酬在初次分配中的比重。11、劳动关系管理及劳动关系政策落实工作。加强劳动关系协调机制建设,提升社会和谐水平。提高劳动合同签订率,建立和谐劳动关系。12、劳动关系调解仲裁事务管理工作。提高劳动关系调解、仲裁、信访完成率。13、劳动监察事务管理工作。提高劳动保障监察案件结案率。14、人社政务、综合业务、综合事务管理工作。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。提升部门依法执政水平。接受社会监督,为群众提供优质服务。加强工资管理,确保政策落实到位,与预算编制对接,实现高效快捷审核。
第二部分   人社局2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  人社局2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计541.8万元。其中:财政拨款收入541.8万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入增加57万元,主要原因是招录教师经费增加项目支出。与2016年相比增加58.4万元,主要原因是:招录教师经费增加项目拨款。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计491万元。与年初预算相比,本年支出增加7万元,主要原因是涉军经费支出。
与2016年相比,本年支出增加54.1万元,主要原因是涉军经费支出和教师招聘经费支出。其中:基本支出486.7万元,增加49.8万元,主要原因为涉军经费支出和教师招聘经费支出;项目支出4.2万元,增加4.2万元,主要原因为增加项目支出。
年末结转结余总计76.4万元,比上年度增加50.7万元。主要原因是:涉军支出待支,2017年度考核经费尚待支出。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数484.8万元,调整预算数491万元,决算数491万元,年末结转和结余76.4万元。决算数比年初预算数增加7万元,主要原因为涉军支出及项目支出增加。与2016年相比,决算数增加54.1万元,原因为教师招聘、项目支出及涉军支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额0.9万元,与年初预算数相比减少1.6万元,主要原因是严格控制三公经费支出。与上年相比减少3.7万元。主要原因是:严格控制三公经费支出。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元,主要原因是无出国。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是无出国。因公出国(境)团0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算0.9万元,与年初预算数相比减少1.6万元,主要原因是加强公务用车控制和管理。与上年相比减少3.7万元,主要原因是加强公务用车控制和管理。其中:公务用车运行维护费支出0.9万元,公务用车购置支出 0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量1辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元,主要原因是无接待。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是无接待。国内公务接待0次,0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出379.1万元,主要包括用于基本支出374.9万元;项目支出4.2万元等支出。
与年初预算相比增加4.2万元,主要原因是增加项目支出。与上年相比增加175.2万元。主要原因是增加项目支出;企业军转干部支出;涉军经费支出;教师招聘经费支出。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数24万元,决算数24万元,比年初预算增加(节减)0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数24万元,决算数24万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额446.9万元,较年初增加48万元。其中流动资产101.5万元,较年初增加45.5万元;固定资产345.4万元,较年初增加2.5万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数342.9万元、年末数345.4万元,较年初增加2.5万元;专用设备资产年初数0万元,年末数0万元,较年初增加(减少)0万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数0万元,较年初增加(减少)0万元。
本部门共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 http://www.yutian.gov.cn/uploadfile/2018/0806/人社局2017年部门决算公开表格.xls
http://www.yutian.gov.cn/uploadfile/2018/0806/2017年部门决算公开目录.doc



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