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河北省玉田县图书馆2019年度部门决算公开
2020-08-11 18:40:28   来源:   评论:0 点击:


 
2019
 
二〇二〇年八月
部门决算公开文本



2019年度部门决算公开文本
 
  
 
河北省玉田县图书馆
二〇二〇年八月
 
 
目    录
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分  名词解释
第四部分  2019年度部门决算报表
 
一、部门职责
玉田县图书馆基本职责:①收藏、保护图书、文献、报刊;②指导全县农家书屋图书管理业务和文献保护工作;③积极为机关政府、社会组织及公众提供文献信息和参考咨询服务;④开展图书馆事业研究和文化交流合作;⑤提供公共文化服务、文献信息资源建设;⑥知识培训与社会教育(相关社会服务)
主要工作:公共文化服务方面:①制定图书馆的长远发展规划,不断提高业务工作质量和服务水平,积极推广纸质文献开架阅览,电子资源上网服务,最大限度的满足读者的需要。为我县科技兴农提供切实有效的文献信息保障。 ②推进“农家书屋”进一步提档升级。③图书馆继续坚持向社会大众免费开放。  ④在青少年读者及社会各界中开展形式多样的读书文化活动。 ⑤积极开展送书下乡活动。
文献资源与设施建设方面:①科学合理的使用图书经费,有计划采购各类图书报刊资料及电子文献;② 对所采购的文献进行加工整序和科学管理,不断优化馆藏结构,开展特色数字资源建设和网络虚拟资源建设,逐步形成具有本馆特色的、包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息保障体系;③推广图书馆数字化建设和资源共享。


二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个,具体情况如下:
序号 单位名称 单位基本性质 经费形式
1 河北省玉田县图书馆(本级) 财政补助事业单位 财政拨款
2      
3      
…… ……………    
 
 


 
 
第二部分
2019年部门决算情况说明
 
 
 
 
 
 
 
 

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计:2019年初结转0.28万元,本年收入351.92万元,本年支出133.54万元,年末结转218.67万元。与2018年度决算相比,收入增加263.83万元,增长299%,
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计351.92万元,其中:财政拨款收入351.92万元,占100%;无其他收入。
图X:收入构成情况
 

三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计133.54万元,其中:基本支出123.26万元,占92.3%;项目支出10.28万元,占7.7%。
图X:支出构成情况(按支出性质)
 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入351.92万元,比2018年度增加263.83万元,增长299%,其中基本支出324.92万元,项目经费27万元。本年支出133.54万元,增加46.06万元,增长52.7%,其中:基本支出123.26万元,项目支出10.28万元。
 
 
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入351.92万元,年初结转0.28万元,完成年初预算的100%(如图4),决算数和预算数相同;本年支出133.54万元,年末结转218.67万元完成年初预算的100%。
 
  • 财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出133.54万元,主要用于一般公共服务(类)支出133.54万元,占100%。

图X:财政拨款支出决算结构(按功能分类)
 

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
 
2019 年度财政拨款基本支出123.26万元,其中:人员经费110.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 12.30万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元,与2018年度相同。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度未发生公务用车购置,无运行维护费。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度未发生“公务用车购置经费支出,与2018年度持平。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位无公务用车,不存在公车运行维护费支出费用。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“图书购置”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2万元。对此项目开展绩效评价。从评价情况来看:1.数量和质量达标;2.具备收藏和实用价值;3合理有效使用资金。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映“图书购置“1个项目绩效自评结果。
  1. 图书购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,图书购置项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保质保量完成了图书购置。发现的主要问题及原因:由于不能到商家直接挑选,只能从商家的图书目录中挑选,所以内容不是100%满意。下一步改进措施:尽可能亲自派人到商家挑选图书。
 
1. 财政评价项目绩效评价结果。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额2.86万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.41 万元、政府采购服务支出2.45万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,与2018年度相同;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2018年度相同。
(四)其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度xxx无收支及结转结余情况,故xxx表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

第三部分 相关名词解释
 
 
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
 
 

 
 
收入支出决算总表
      公开01表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 351.92  一、一般公共服务支出 29  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 30  
三、上级补助收入 3   三、国防支出 31  
四、事业收入 4   四、公共安全支出 32  
五、经营收入 5   五、教育支出 33  
六、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34  
七、其他收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 35 133.54 
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、卫生健康支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23   二十四、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 351.92  本年支出合计 52 133.54 
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 53  
年初结转和结余 26 0.28  年末结转和结余 54 218.67 
  27     55  
总计 28 352.21  总计 56 352.21 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
收入决算表
 
                  公开02表  
部门:               金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 351.92 351.92            
207 文化旅游体育与传媒支出 351.92 351.92            
20701 文化和旅游 324.92 324.92            
2070104 图书馆 319.92 319.92            
2070109 群众文化 5 5            
20799 其他文化体育与传媒支出 27 27            
2079999 其他文化体育与传媒支出 27 27            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 
 

 
支出决算表  
                  公开03表  
部门:               金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 133.54 123.26 10.28        
207 文化旅游体育与传媒支出 133.54 123.26 10.28        
20701 文化和旅游 123.26 123.26          
2070104 图书馆 118.26 118.26          
2070109 群众文化 5 5          
20799 其他文化体育与传媒支出 10.28   10.28        
2079999 其他文化体育与传媒支出 10.28   10.28        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 

 
财政拨款收入支出决算总表  
          公开04表  
部门:         金额单位:万元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 351.92 一、一般公共服务支出 30        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31        
  3   三、国防支出 32        
  4   四、公共安全支出 33        
  5   五、教育支出 34        
  6   六、科学技术支出 35        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 36 133.54 133.54    
  8   八、社会保障和就业支出 37        
  9   九、卫生健康支出 38        
  10   十、节能环保支出 39        
  11   十一、城乡社区支出 40        
  12   十二、农林水支出 41        
  13   十三、交通运输支出 42        
  14   十四、资源勘探信息等支出 43        
  15   十五、商业服务业等支出 44        
  16   十六、金融支出 45        
  17   十七、援助其他地区支出 46        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47        
  19   十九、住房保障支出 48        
  20   二十、粮油物资储备支出 49        
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50        
  22   二十二、其他支出 51        
  23   二十四、债务付息支出 52        
本年收入合计 24 351.92 本年支出合计 53 133.54 133.54    
年初财政拨款结转和结余 25 0.28 年末财政拨款结转和结余 54 218.67 218.67    
一、一般公共预算财政拨款 26 0.28   55        
二、政府性基金预算财政拨款 27     56        
  28     57        
总计 29 352.21 总计 58 352.21 352.21    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
          公开05表  
部门:         金额单位:万元  
项目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 133.54 123.26 10.28  
207 文化旅游体育与传媒支出 133.54 123.26 10.28  
20701 文化和旅游 123.26 123.26    
2070104 图书馆 118.26 118.26    
2070109 群众文化 5 5    
20799 其他文化体育与传媒支出 10.28   10.28  
2079999 其他文化体育与传媒支出 10.28   10.28  
 

 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
              公开06表  
部门:             金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目
编码
科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目
编码
科目名称 决算数  
 
301 工资福利支出 110.95 302 商品和服务支出 12.30 307 债务利息及费用支出    
30101   基本工资 29.07 30201   办公费 0.41 30701   国内债务付息    
30102   津贴补贴 0.22 30202   印刷费   30702   国外债务付息    
30103   奖金 3.66 30203   咨询费   310 资本性支出    
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建    
30107   绩效工资 23.83 30205   水费 0.13 31002   办公设备购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 14.10 30206   电费 0.42 31003   专用设备购置    
30109   职业年金缴费 2.78 30207   邮电费 0.20 31005   基础设施建设    
30110   职工基本医疗保险缴费 14.68 30208   取暖费 2.3 31006   大型修缮    
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费 0.15 31007   信息网络及软件购置更新    
30112   其他社会保障缴费 9.81 30211   差旅费 1.00 31008   物资储备    
30113   住房公积金 8.46 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿    
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31010   安置补助    
30199   其他工资福利支出 4.35 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿    
303 对个人和家庭的补助   30215   会议费   31012   拆迁补偿    
30301   离休费   30216   培训费 0.04 31013   公务用车购置    
30302   退休费       公务接待费   31019   其他交通工具购置    
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置    
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置    
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出    
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出    
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与    
30308   助学金   30228   工会经费 0.21 39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金   30229   福利费 0.44 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出    
30399   其他对个人和家庭的补助   30239   其他交通费用          
      30240   税金及附加费用          
      30299   其他商品和服务支出 7.00        
人员经费合计 110.95 公用经费合计 12.30  
 

 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07表
部门:         金额单位:万元
预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
           
决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
7 8 9 10 11 12
           
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                                                         

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                公开08表  
部门:               金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
 

 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
          公开09表
部门:         金额单位:万元
科目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
 

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