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玉田县妇女联合会2017年度部门决算公开
2018-08-03 09:56:17   来源:   评论:0 点击:

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 玉田县妇女联合会决算公开说明
第一部分   部门概况
一、部门职责
玉田县妇女联合会作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,负责团结动员妇女参加经济社会建设,引导全县妇女听党话、跟党走,发扬“四自”精神,积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设,全面提高妇女素质,为建设经济县作贡献;维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展,关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委县政府提出对策建议;强化维权工作,帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训;管理妇联综合业务,加强妇联基层组织建设和机关党建,做好机关基础设施建设与维护,推进机关信息化建设,做好县政府妇儿工委办公室工作,指导所属事业单位发展,为妇女儿童事业发展提供有力保障。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为玉田县妇女联合会,与上年决算相比无变化。其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数7人,其中行政编(含参公) 7人、事业编0人,其他人员0人。下设办公室、权益部2个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县妇女联合会,与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
2017年,县妇联在财政预算资金相对比较紧张的情况下,积极开展各项工作,圆满完成了年初确定的各项工作目标:1、提前完成乡镇(街)妇联组织换届。截止5月底,全县21个乡镇、街道办全部完成换届选举,共选举产生妇联主席21名,专兼职副主席84名,执委315名。2、妇女之家建设有条不紊。玉田镇城一村2017年河北省示范妇女之家建设专项资金已到位。3、广泛开展节日活动。以三八节为契机,组织举办 “无终女性心向党,谱写巾帼新篇章”玉田县各界妇女庆“三八”暨朗诵会,同时评选表彰了一批三八红旗手、三八红旗集体,并在电视台集中宣传,引领妇女不断做出新贡献,创造新业绩。4、推进巾帼创业就业。依托富联窝洛沽镇服装裁剪女能手陈井营,承办河北省妇女职业技能培训工程——服装裁剪加工技能培训班。5、强化妇女维权工作。以“三八”妇女维权周、《反家庭暴力法》实施为契机,组织巾帼志愿者上街宣传《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》等,发放宣传资料3000余份。6、推进春蕾助学活动。通过积极争取,已有92名贫困女童得到资助,助学款共计近6万元。7、实施家庭文明建设工程。
第二部分   玉田县妇女联合会2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  玉田县妇女联合会2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计67.56万元。其中:财政拨款收入67.56万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入减少15.93万元,主要原因是年初预算数中包含退休人员经费及在职人员医疗、保险等费用。与2016年相比增加10.56万元,主要原因是:人员增加、增资及发放交通补贴
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计67.56 万元。与年初预算相比,本年支出减少15.93万元,主要原因是年初预算数中包含退休人员经费及在职人员医疗、保险等费用。与2016年相比,本年支出增加10.56万元,主要原因是人员增加、增资及发放交通补贴。其中:基本支出56.56万元,增加10.56万元,主要原因为人员增加、增资及发放交通补贴;项目支出11万元,增加(减少)    0万元。年末结转结余总计0万元,比上年度增加(减少)0万元。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数83.49万元,调整预算数67.56万元,决算数67.56万元,年末结转和结余0万元。决算数比年初预算数减少15.93万元,主要原因为人员增加、增资及发放交通补贴。与2016年相比,决算数增加10.57万元,原因为人员增加、增资及发放交通补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.82万元,与年初预算数相比增加0.32万元,主要原因是工作量较大。与上年相比增加0.32万元。主要原因是工作量较大。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元。与上年相比增加(减少)0万元。因公出国(境)0团0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算2.82万元,与年初预算数相比增加0.32万元,主要原因是工作量较大。与上年相比增加0.32万元,主要原因是工作量较大。其中:公务用车运行维护费支出2.82万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置  0辆,2017年底公务用车保存量1辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比减少0.11万元,主要原因是没有公务接待。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是没有公务接待。国内公务接待0次,0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出11.71万元,主要包括用公务用车运行、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费于、福利费、其他交通费等支出。
与年初预算相比增加2.86万元,主要原因是人员增加交通补贴。与上年相比增加7.44万元。主要原因是人员增加交通补贴。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。资金来源是0全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;服务类政府采购预算数  0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额9.41万元,较年初增加0万元。其中流动资产3.16万元,较年初增加(减少)0万元;固定资产6.25万元,较年初增加(减少)0万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数6.25万元、年末数6.25万元,较年初增加(减少)0万元;专用设备资产年初数0万元,年末数0 万元,较年初增加(减少)0万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数0 万元、年末数0万元,较年初增加(减少)0 万元。
本部门共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 
 

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