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玉田县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开
2020-08-11 16:04:01   来源:   评论:0 点击:

 
 
2019年度部门决算公开文本
  
玉田县人民代表大会常务委员会办公室
二〇二〇年八月
 

目    录
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

    县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权: 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项; 根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等

二、机构设置

    从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1 个,具体情况如下:
序号 单位名称 单位基本性质 经费形式
1 玉田县人民代表大会常务委员会办公室 行政单位 财政拨款
 

第二部分 2019年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

     本部门2019年度收支总计(含结转和结余)623.27万元。与2018年度决算相比,收支各增加216.25万元,增长53.13%,主要原因是人员经费、业务活动量增加。

二、收入决算情况说明

     本部门2019年度本年收入合计568.43万元,其中:财政拨款收入568.43万元,占100%,无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

    本部门2019年度本年支出合计514.99万元,其中:基本支出436.02万元,占84.67%;项目支出78.98万元,占15.33%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

    本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入568.43万元,比2018年度增加230.16万元,增长68.04%,主要是业务活动量明显增加,人员经费增加;本年支出514.99万元,增加192万元,增长59.44%,主要是业务活动量明显增加。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
    本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入568.43万元,完成年初预算的99.21%,比年初预算减少4.52万元,决算数小于预算数主要原因是规范开支;本年支出514.99万元,完成年初预算的89.88%,比年初预算减少57.96元,决算数小于预算数主要原因是主要是规范开支。

(三)财政拨款支出决算结构情况

    2019 年度财政拨款支出514.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出514.99万元,占100%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

    2019 年度财政拨款基本支出436.02万元,其中:人员经费 370.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费65.54万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

      本部门2019年度“三公”经费支出共计14.52万元,完成预算的40.9%,较预算减少20.98万元,降低59.1%,主要是公车运行维护费用、公务接待费用较预期减少;较2018年度增加5.71万元,增长64.81%,主要是业务活动量增加,公车使用增多,公务接待次数和人数较去年增加。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出xx万元。本部门2019年度无因公出国(境)团组,无参加其他单位组织的因公出国(境)团组,无本单位组织的出国(境)团组。无因公出国(境)预算费用及支出。
    (二)公务用车购置及运行维护费支出11.74万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少8.76万元,降低42.73%,主要是较预期费用减少;较上年增加3.84万元,增加48.61%,主要是业务量增加,公车使用率增加,且公车老化,维护费用相对增加。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少8.76万元,降低42.73%,主要是较预期费用减少;较上年增加3.84万元,增长48.61%,主要是业务量增加,公车使用率增加,且公车老化,维护费用相对增加。
    (三)公务接待费支出2.78万元。本部门2019年度公务接待共17批次、211人次。公务接待费支出较预算减少12.22万元,降低81.47%,主要是较预期费用减少;较上年度增加1.88万元,增加两倍,主要是2018年公务接待次数、人数较少,2019年业务活动量增加,公务接待人数批次明显增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共7个项目,涉及资金78.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2019年度无政府性基金预算项目支出。组织对“人大会议”“人大代表订刊”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出64.87万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2019年度,我单位资金使用达到了预期总目标,资金分配合理,使用规范透明,支付进度及时,并建 立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

    本部门在今年部门决算公开中反映人大会议、人大代表订刊项目等5个项目绩效自评结果。
  (1)人大会议项目自评综述:人大会议项目全年预算数为44万元,执行数为37.75万元,完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况:会议按照预期圆满召开,意见建议采纳数量增加,人大工作参与者满意度高。
  (2)人大代表订刊项目自评综述:人大代表订刊”项目年初预算安排10万元,执行数为10万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况::本年内顺利完成报刊杂志征订,人大代表以及退休老干部对报刊订阅工作十分满意。
  (3)人大代表活动项目自评综述:人大代表活动项目年初预算安排9.88万元,执行数为3.26万元,完成预算的33%。项目绩效目标完成情况:本年内圆满开展了代表培训活动,一定程度上提高了代表履职能力,达到预期效果。
  (4)人大志编写项目自评综述:“人大志编写”项目年初预算安排16万元,执行数为4.8万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况:人大志编写已完成80%,确保编纂内容政治导向正确。
  (5)人大常委会预算联网审查监督中心设备购置项目自评综述:项目预算数为20.16万元,执行数为7.72万元,完成预算的38.29%。项目绩效目标完成情况:2019年我单位已建成预算联网监督中心,设备配置到位,且通过人大预算监督,促进县财政预算管理向“绩效型”转变,预算资金使用更加科学合理、指向明确。
    发现主要问题:对绩效管理的认识有待提高;绩效管理机制有待完善。
   下一步改进措施:为持续优化绩效自评工作,我单位将继续按照财政局下发的新要求边总结边提升。首先,加大绩效理念宣传力度,增强绩效管理意识;其次,建立健全规章制度,规范绩效管理模式;参照绩效标注,细化绩效考核指标。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对每年的预算资金投向的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性等进行客观、公正的评价。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

    本部门2019年度机关运行经费支出65.54万元,比2018年度增加减少19.27万元,降低22.72%。主要原因是节省开 支。

(二)政府采购情况

    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

三)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用1车辆,其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年一样 ,单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年一样。

(四)其他需要说明的情况

    1. 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支,无收支及结转结余情况,故公开08表以空表列示。
    2.本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故公开09表以空表列示。
    3.本部门无政府采购收入支出,因此部门决算中相关表格数据以空列示。
    4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
 

第三部门 名词解释

  (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
  (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
  (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
  (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
  (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
  (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项 资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
 
 
玉田县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算公开目录.doc
玉田县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算公开表格.xls
2019年财政局对玉田县人民代表大会常务委员会办公室决算批复文件.zip

 

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