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玉田县人民检察院2019年度部门决算公开
2020-08-25 18:06:12   来源:   评论:0 点击:

第一部分  部门概况

一、部门职责

  1. 负责受理报案举报和控告,接受犯罪嫌疑人的自首,
及办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
       2、负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和机关应立案而不立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。
      3、负责对公安机关国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件实行监督。
      4、负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚等监管活动,开展职务犯罪监管工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:
序号 单位名称 单位基本性质 经费形式
1 玉田县人民检察院 行政单位 财政拨款
2      
3      
…… ……………    
 
 
第二部分 2019年部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入1344.42万元、支出1197.44万元与2018年度决算相比,收入增加376.67万元,增长了38.92%;支出增加了325.82万元,增长了37.38%,主要原因是人员经费增加了
    二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计1344.42万元,其中:财政拨款收入1344.42万元,占100%.
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1197.44万元,其中:基本支出927.2万元,占77.44%;项目支出270.2万元,占22.56%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1344.42万元,比2018年度增加376367万元,增长38.92%,主要是人员经费增加。本年支出1197.44万元,增加325.82万元,增长37.38%,主要是人员经费增加。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1344.42万元,完成年初预算的1437.53,比年初预算减少93.11万元,决算数小于预算数主要原因是节约开支;本年支出1197.44万元,完成年初预算的83.3%,比年初预算减少240.09万元,决算数大小于预算数主要原因是主要是节约开支。
     财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出1197.44万元,主要用于以下方面行政运行927.2万元,占77.43%;检查监督103.13万元,占8.61%;其他检察支出167.11万元,占13.96%
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出927.2万元,其中:人员经费 842万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 85.21万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计19.03万元,完成预算的100%,较预算减少57.71万元,降低75.2%,主要是节约开支;较2018年度减少6.4万元,降低25.28%,主要是节约开支,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、无本单位组织的出国(境)团组。
(二)公务用车购置及运行维护费支出14.62万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少44.88万元,降低75.43%,主要是节约开支;较上年减少3.91万元,降低21.1%,主要是节约开支。
其中:公务用车购置费:本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出,与年初预算持平,与2018年度决算支出持平。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少44.88万元,降低75.43%,主要是节约开支;较上年减少3.91万元,降低21.1%,主要是节约开支。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度未发生公务接待费支出,年初预算为1.9万元,减少原因主要是节约开支,与2018年度决算支出持平。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,合计404.83万元。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映 干警绩效工资、加班补贴、冀财行【2018】80号中央政法转移支付资金、冀财行【2018】81号省级专项资金、人民监督员经费、办案业务费项目等6个项目绩效自评结果。
 干警绩效工资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,干警绩效工资项目绩效自评得分为90分。全年预算数为159.61万元,执行数为136.66万元,完成预算的85.62%。项目绩效目标基本完成。七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出85.21万元,比2018年度减少5.23万元,降低5.78%。主要原因是节约开支。
(二)政府采购情况
本部门2019年度无政府采购支出,与年初预算持平。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,比上年减少3辆,主要是达到折旧年限。其中执法执勤用车7辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平,单位价值100万元以上专用设备0台(套)与上年持平
(四)其他需要说明的情况
1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。
2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明
第三部分 相关名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

2019年部门决算公开目录.docx
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