财政预决算首页 > 编委办 > 正文

玉田县机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开
2018-08-01 15:33:00   来源:   评论:0 点击:

玉田县机构编制委员会办公室
2017年度部门决算公开说明
第一部分  编委办部门概况
一、部门职责
拟定全县机构改革总体方案,审核各部门机构改革方案,审核全县各级机关人员编制总额;研究推进机关后勤体制改革。审核或审批县直各部门所属事业单位的机构设置、机构规格、职责任务、人员编制、领导职数,指导并协调县直、乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。统一管理和审核全县党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制及领导职数。负责事业单位法人登记工作。负责全县机构编制统计、信息业务指导工作,综合分析全县机构编制工作形势,掌握情况并提出政策性建议。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为玉田县机构编制委员会办公室,与上年决算相比无变化。其中:行政单位 1 个,事业单位 0 个。年末实有人数11人,其中行政编(含参公)6 人、事业编 3人,其他人员2 人。下设机构编制科、综合科、审批制度改革科、登记局、电子政务中心5个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1 个,为玉田县机构编制委员会办公室,与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
2017年度较好的完成了各项绩效指标任务。机构改革方面,按上级文件要求,按时完成了事业单位分类改革的相关工作。并已下发先关文件;中文域名注册工作,截止2017年底达到注册率95%以上,且都已按时续费。
第二部分   编委办部门2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  编委办部门2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计72.3 万元。其中:财政拨款收入 72.3   万元,事业收入0 万元,其他收入 0 万元。与年初预算数相比,本年收入减少45.9 万元,主要原因是 部分项目经费有上年度结转。与2016年相比增加8.36万元,主要原因是:增加人员,增加相关经费。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计69.75万元。与年初预算相比,本年支出减少48.5 万元,主要原因是 节约经费支出,公车支出减少。
与2016年相比,本年支出增加5.76万元,主要原因是    人员增加,相关经费支出增加 。其中:基本支出54.3 万元,增加3.78 万元,主要原因为 人员增加,相关经费支出增加;项目支出15.4万元,增加1.97万元,主要原因为 机构改革经费增加支出经费。
年末结转结余总计11.4万元,比上年度增加2.52 万元。主要原因是:专项项目结余增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数 118.2 万元,调整预算数72.3 万元,决算数 69.75 万元,年末结转和结余   11.4万元。决算数比年初预算数48.5 万元,主要原因为减少不必要的开支,节约经费。与2016年相比,决算数增加5.76 万元,原因为人员增加,增加人员基本支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额1.4 万元,与年初预算数相比减少1.6 万元,主要原因是公务用车改革,减少相关支出。与上年相比增加0.45万元。主要原因是:出差活动相对较多,用车次数增加。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算 0  万元,与年初预算数相比增加(减少)0  万元。与上年相比增加(减少)0   万元。因公出国(境)团  0 组,0   次,0  人;
2、公务用车购置及运行维护费决算1.3  万元,与年初预算数相比减少 1.2 万元,主要原因是减少公车出行。与上年相比增加0.35 万元,主要原因是与上年度相比,用车次数有所增加。其中:公务用车运行维护费支出 1.3  万元,公务用车购置支出  0     万元,公务车购置  0辆,2017年底公务用车保存量  1 辆;
3、公务接待费决算  0.09  万元,与年初预算数相比减少0.4  万元,主要原因是 规范接待流程,严格接待标准 。与上年相比增加0.09  万元,主要原因是  新增公务接待费,上年度没有公务接待费 。国内公务接待1  次, 8人,国(境)外公务接待 0  次,0  人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出 8.3 万元,主要包括用于办公费、邮电费、差旅费、机构改革经费等支出。与年初预算相比减少0.8 万元,主要原因是  规范机关运行费用的支出,节约经费开支 。 与上年相比减少10.56 万元。主要原因是 规范机关运行费用的支出,节约经费开支 。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数0    万元,决算数 0  万元,比年初预算增加(节减)   0万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0 万元,决算数  万元,比年初预算增加(节减)  0万元;工程类政府采购预算数 0  万元,决算数 0  万元,比年初预算增加(节减) 0 万元;服务类政府采购预算数 0 万元,决算数  0 万元,比年初预算增加(节减) 0  万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额32 万元,较年初增加 3.4 万元。其中流动资产0   万元,较年初增加(减少)  0 万元;固定资产 32 万元,较年初增加3.4 万元;无形资产  0万元,较年初增加(减少)0    万元。固定资产中,通用设备资产年初数28.6  万元、年末数32  万元,较年初增加(减少) 3.4   万元;专用设备资产年初数 0 万元,年末数0   万元,较年初增加(减少)0  万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数  0 万元、年末数 0  万元,较年初增加(减少) 0  万元。
本部门共有车辆 1  辆,其中,省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车  0 辆,其他用车主要是 无   ;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零)
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




2017年度决算公开表格.xls
2017年度部门决算公开目录.doc



相关热词搜索:玉田县 机构编制 决算

上一篇:玉田县编制委员会办公室2016年部门决算公开
下一篇:中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开

分享到: 收藏