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中共玉田县委编办2019年度部门决算公开
2020-08-07 15:08:00   来源:   评论:0 点击:

中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室
2019年度部门决算公开说明
第一部分  编委办部门概况
一、部门职责
拟定全县机构改革总体方案,审核各部门机构改革方案,审核全县各级机关人员编制总额;研究推进机关后勤体制改革。审核或审批县直各部门所属事业单位的机构设置、机构规格、职责任务、人员编制、领导职数,指导并协调县直、乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。统一管理和审核全县党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制及领导职数。负责事业单位法人登记工作。负责全县机构编制统计、信息业务指导工作,综合分析全县机构编制工作形势,掌握情况并提出政策性建议。
二、部门决算单位构成
2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室,与上年决算相比无变化。其中:行政单位 1 个,事业单位 0 个。年末实有人数14人,其中行政编(含参公)8人、事业编 5人,其他人员1 人。下设行政机构编制科、事业机构编制科、综合科、监督检查科、电子政务中心5个科室。 
2019年度,本部门决算汇编户数共1 个,为中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室,与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
2019年度较好的完成了各项绩效指标任务。机构改革方面,按上级文件要求,按时完成了机构改革的相关工作。并已下发先关文件;中文域名注册工作,截止2019年底达到注册率95%以上,且都已按时续费。
第二部分   编委办部门2019年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  编委办部门2019年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2019年度收入合计140.05万元。其中:财政拨款收入140.05万元,事业收入0 万元,其他收入 0 万元。与年初预算数相比,本年收入增加11万元,主要原因是增加了三名公务员。与2018年相比增加62.25万元,主要原因是:增加人员,增加相关经费,增加机构改革相关工作。
二、支出决算情况说明
2019年度支出合计132.74万元。与年初预算相比,本年支出增加3.69万元,主要原因是人员增加。
与2018年相比,本年支出增加了65.32万元,主要原因是人员增加经费支出,机构改革工作向纵深开展支出增加。其中:基本支出116.65万元,增加58.83万元,主要原因为 人员增加,相关经费支出增加 ;项目支出16万元,减少了6.55万元,主要原因为 机构改革经费增加支出经费。
年末结转结余总计17.84万元,比上年度减少3.09 万元。主要原因是:专项项目结余减少。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算数129.05万元,调整预算数150.57万元,决算数132.73 万元,年末结转和结余17.84万元。决算数比年初预算数增加3.68万元,主要原因为人员增加。与2018年相比,决算数增加了65.31万元,原因是人员增加,基本支出增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年财政拨款“三公”经费支出决算总额1.44万元,与年初预算数相比减少1.4万元,主要原因是减少公务接待及公车运行维护支出。与上年相比减少0.52万元。主要原因是:出差活动减少,用车次数减少。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算 0  万元,与年初预算数相比增加(减少)0  万元。与上年相比增加(减少)0   万元。因公出国(境)团  0 组,0   次,0  人;
2、公务用车购置及运行维护费决算1.3万元,与年初预算数减少1.2万元,与上年相比减少0.35万元,主要原因是与上年度相比,用车次数有所减少。其中:公务用车运行维护费支出 1.3 万元,公务用车购置支出  0     万元,公务车购置  0辆,2019年底公务用车保存量  1 辆;
3、公务接待费决算0.095万元,与年初预算数减少0.198万元,主要原因是 规范接待流程,严格接待标准 。与上年相比增加0.2 万元,主要原因是减少机构改革新增公务接待费。国内公务接待1 次,4 人,国(境)外公务接待 0  次,0  人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2019年本部门机关运行经费支出 7.64 万元,主要包括用于 办公费、邮电费、差旅费、机构改革经费等支出。与年初预算相比减少 0.82 万元,主要原因是  规范机关运行费用的支出,节约经费开支 。与上年相比减少0.66万元。主要原因是 规范机关运行费用的支出,节约经费开支 。
六、政府采购预算执行情况的说明
2019年度部门政府采购预算数0 万元,决算数 0  万元,比年初预算增加(节减)   0万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0 万元,决算数  万元,比年初预算增加(节减)  0万元;工程类政府采购预算数 0  万元,决算数 0  万元,比年初预算增加(节减) 0 万元;服务类政府采购预算数 0 万元,决算数  0 万元,比年初预算增加(节减) 0  万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2019年末,部门资产总额37.48万元,较年初增加 4.77万元。其中流动资产0   万元,较年初增加(减少)  0 万元;固定资产 37.48万元,较年初增加4.77万元;无形资产  0万元,较年初增加(减少)0    万元。固定资产中,通用设备资产年初数32.7万元、年末数37.48万元,较年初增加(减少)4.77 万元;专用设备资产年初数 0 万元,年末数0   万元,较年初增加(减少)0  万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数  0 万元、年末数 0  万元,较年初增加(减少) 0  万元。
本部门共有车辆 1  辆,其中,省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车  0 辆,其他用车主要是 无   ;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
第四部分  其他需说明的事项
2019年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零   
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零)

第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
注意事项:
1、各预算单位在公开部门决算9张表时,如果公开有无数据表,请在表下注明。(例如:2019年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零等)
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开,禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时,请用0填写,不可空缺。



2019部门决算公开目录.doc
2019部门决算公开表格.xls

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