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农业园区部门2019年预算公开
2019-01-31 20:14:12   来源:   评论:0 点击:

河北唐山国家农业科技园区管理委员会部门决算
公开说明
第一部分  河北唐山国家农业科技园区管理委员会部门概况
一、部门职责
   负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施。负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;审核或审批辖区内固定资产投资项目。负责园区新型农业生产经营体系发展规划国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作;负责项目土地征用、建设用地管理事项;负责辖区基础设施、公用设施的建设管理工作。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为河北唐山国家农业科技园区管理委员会,与上年决算相比有变化。其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数20人,其中行政编(含参公)12人、事业编人,其他人员 人。下设党政综合办公室、 招商局、规划建设局、科技与产业发展局等6个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为河北唐山国家农业科技园区管理委员会,与上年决算相比有变化。
 
三、单位绩效预算信息
激励制度让职工干部负能量少,积极性高。
第二部分   河北唐山国家农业科技园区管理委员会2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  河北唐山国家农业科技园区管理委员会2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计 1722.12万元。其中:财政拨款收入1722 .12   万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入增加1205万元,主要原因是给企业追加的科技研发费。与2016年相比增加1339万元,主要原因是:给企业追加的科技研发费等。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计2099.29万元。与年初预算相比,本年支出增加1582万元,主要原因是 给企业追加的科技研发费以及2016年度科技转化推广费结转支出。
与2016年相比,本年支出增加1447万元,主要原因是给企业追加的科技研发费以及2016年度科技转化推广费结转支出。其中:基本支出 405.59万元,增加222万元,主要原因为        ;项目支出1693.7万元,增加1225万元,主要原因为给企业追加的科技研发费。
年末结转结余总计167.87万元,比上年度减少377万元。主要原因是:2016年度科技转化推广费在2017年支付,2017年经费支出增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数517万元,调整预算数2099.29万元,决算数1722.12万元,年末结转和结余167.87万元。决算数比年初预算数增加1205.42万元,主要原因为主要原因为给企业追加的科技研发费。与2016年相比,决算数增加1447万元,原因为给企业追加的科技研发费以及2016年度科技转化推广费结转支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额0.68万元,与年初预算数相比减少3.8万元,主要原因是节约开支。与上年相比减少1.8万元。主要原因是:节约开支。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元,主要原因是无。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是无。因公出国(境)团0 组,0 次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算0.7 万元,与年初预算数相比减少3.82万元,主要原因是节约开支。与上年相比减少1.8万元,主要原因是节约开支。其中:公务用车运行维护费支出0.68万元,公务用车购置支出 0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量1 辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)  0万元,主要原因是没有接待费用发生。与上年相比增加(减少)   0万元,主要原因是没有接待费用发生。国内公务接待0 次,  人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出293.77万元,主要包括用于。
办公费等支出与年初预算相比增加264万元,主要原因是物联网工程支出。与上年相比增加219万元。主要原因是物联网工程支出。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数189.21万元,决算数185.43万元,比年初预算节减3.78万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数189.21万元,决算数   185.43万元,比年初预算节减3.78万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算节减4万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额182万元,较年初减少378万元。其中流动资产167万元,较年初减少378万元;固定资产  万元,较年初增加0万元;无形资产0 万元,较年初增加(减少)0 万元。固定资产中,通用设备资产年初数15万元、年末数15万元,较年初增加(减少)0 万元;专用设备资产年初数0万元,年末数0万元,较年初增加(减少)0万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数 0万元,较年初增加(减少)0万元。
本部门共有车辆 1 辆,其中,省级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
2017我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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