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河北省玉田县文化馆2018年度部门决算公开
2019-08-05 10:02:51   来源:   评论:0 点击:

河北省玉田县文化馆部门决算公开说明
第一部分   玉田县文化馆部门概况
一、部门职责
1、负责全县文化宣传的业务指导,配合县委、县政府的中心工作,积极开展文化宣传活动。
2、宣传党和政府的方针政策,完成政府和上级部门交办的各项文化工作。
3、编制年度文化工作发展规划、目标、计划,上报各种统计报表及总结。
4、开展各种群众文化活动,培训基层文化骨干。指导全县基层文化工作,开展社会宣传教育指导,指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作,辅导、培训基层文化工作骨干和社会
文艺团队。
5、提供公共文化服务,组织开展公益性文化演出、比赛活动;开展培训、影视、展览、讲座等各类文化艺术培训班,培养文化艺术后备人才。
6、组织和开展群众文化理论研究,积极开展艺术创作并推出艺术精品,参加省、市级文化艺术展。 
7、负责全县非遗保护和管理工作。负责非物质文化遗产搜集、整理、研究、保护传承非物质文化遗产。
8、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。
9、完成上级交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为河北省玉田县文化馆,与上年决算相比无变化。其中:行政单位0个,事业单位1个。年末实有人数15人,其中行政编(含参公)0人、事业编15人,其他人员0人。下设 群艺、美术 、书法、非遗、综合办公等5个科室。
2018年度,本部门决算汇编户数共1个,为河北省玉田县文化馆,与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
(一)部门支出绩效
部门财政拨款支出主要用于保障本馆正常运转、完成日常工作任务以及承担本馆事业发展相关工作。
1.基本支出。是用于保障本馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车辆运行及维护费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
  2.项目支出。是用于两馆免费开放、非物质文化遗产保护传承人、文物保护经费、公共文化体育设施维修改造及设备购置经费。
(二)专项预算项目支出绩效
1.项目资金管理情况
项目资金管理严格按照用款计划,分月、季度执行,按照项目资金管理办法实行专款专用并制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”,未挤占挪用项目资金。
2.绩效目标完成情况
按照年初预算项目,在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线,无违反财务管理、财经纪律情况发生,会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,财政资金使用效率进一步提高。充分发挥了宣传喉舌作用,助推全县各项工作的开展。
3.财务管理情况
按照岗位职责,严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算,对项目资金、政府采购进行公开公示,接受群众监督。
4.绩效管理工作开展情况
绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。
按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。为全县社会事业发展提供有效资金保障。在今后工作中,进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,扎实为全县文化事业发展更好地服好务。
 
 
第二部分   河北省玉田县文化馆部门2018年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县文化馆部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计120.44万元。其中:财政拨款收入120.44万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入减少140.98万元,主要原因是财政拨款收入减少。与2017年相比减少19.73万元,主要原因是:财政拨款收入有所减少。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计118.89万元。与年初预算相比,本年支出减少127.53万元,主要原因是人员经费和日常公用经费都相对减少。
与2017年相比,本年支出减少25.78万元,主要原因是人员经费和日常公用经费都相对减少。其中:基本支出103.77万元,减少21.66万元,主要原因为人员经费和日常公用经费都相对减少;项目支出14.12万元,减少4.12万元,主要原因为人员经费和日常公用经费都相对减少。
年末结转结余总计15.61万元,比上年度减少0.68万元。主要原因是:结转结余额度比2017年减少。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数261.42万元,调整预算数261.42万元,决算数120.44万元,年末结转和结余15.61万元。决算数比年初预算数减少140.98万元,主要原因为基本支出中人员经费和日常公用经费减少。与2017年相比,决算数减少19.73万元,原因为人员和公用经费有所减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元。与上年相比增加(减少)0万元。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元,与上年相比增加(减少)0万元,因公出国(境)0团0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元。与上年相比增加(减少)0万元。其中:公务用车运行维护费支出0万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2018年底公务用车保存量0辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少) 0万元。与上年相比增加(减少)0万元。国内公务接待0次, 0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出118.89万元,主要包括
用于人员经费991560.16元、商品和服务支出41563.61元、专项经费156000元等支出。
与年初预算相比减少140.98万元,主要原因是基本支出中人员经费和日常公用经费减少。与上年相比减少19.73万元。主要原因是财政拨款收入有所减少。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2018年末,部门资产总额100.66万元,较年初增加53.05万元。其中流动资产4.16万元,较年初减少11.45万元;固定资产96.5万元,较年初增加50.5万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0万元。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年,无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
2018年,无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
2018年,无政府采购情况,因此部门决算中相关表格数据为零。
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2018年玉田县财政局对玉田县文化馆决算批复.doc
2018年玉田县文化馆决算目录.doc
2018年玉田县文化馆决算公开表格.xls

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