财政预决算首页 > 文化馆 > 正文

河北省玉田县文化馆2019年度部门决算公开
2020-08-25 20:39:24   来源:   评论:0 点击:

2019年度部门决算公开文本
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分  名词解释
第四部分  2019年度部门决算报表

一、部门职责
文化馆是向广大人民群众进行宣传教育、组织开展文化活动而设立的公益性事业单位,是群众文化艺术活动的中心。按照县委、县政府及主管部门的要求和部署,积极开展群众喜闻乐见的各项文化活动。以文艺创作、文艺培训、文艺辅导、组织文化活动、开展非物质文化遗产的挖掘、整理、普查、展示、指导传承人开展传习等为主要业务,同时为广大群众提供优质的免费开放服务,不断满足广大群众日益增长的精神文化需求。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个,具体情况如下:
序号 单位名称 单位基本性质 经费形式
1 河北省玉田县文化馆 财政补助事业单位 财政拨款
2      
3      
…… ……………    
 


一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计(含结转和结余)229.6万元。与2018年度决算相比,收入增加109.52万元,增长90%,主要原因是增加了人员经费和项目收入。本部门2019年度支出总计(含结转和结余)214.45万元。与2018年度决算相比,支出增加96.65万元,增长82%,主要原因是增加了人员经费和项目支出。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计229.62万元,其中:财政拨款收入229.62万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计214.45万元,其中:基本支出200.8万元,占93%;项目支出13.65万元,占7%;经营支出0万元,占0%。如图所示:
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度收入总计(含结转和结余)229.6万元。与2018年度决算相比,收入增加109.52万元,增长90%,主要原因是增加了人员经费和项目收入。本部门2019年度支出总计214.45万元。与2018年度决算相比,支出增加96.65万元,增长82%,主要原因是增加了人员经费和项目支出。
1. 一般公共预算财政拨款本年收入229.62万元,比上年增加109.52万元;主要是人员经费和项目收入增加;本年支出214.45万元,比上年增加96.65万元,增长82%,主要是人员经费和项目收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无政府想基金;本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是无政府性基金。
3. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无政府想基金;本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是无政府性基金。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入229.62万元,完成年初预算的100%(如图4),比年初预算减少55.52万元,决算数小于预算数主要原因是预算人员经费和项目减少;本年支出214.45万元,完成年初预算的100%,比年初预算减少61.82万元,决算数小于预算数主要原因是主要是预算人员经费和项目减少。
本部门2019年度财政拨款本年收入229.62万元,完成年初预算的100%(如图4),比年初预算减少55.52万元,决算数小于预算数主要原因是预算人员经费和项目减少;本年支出214.45万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加61.82万元,决算数小于预算数主要原因是主要是预算人员经费和项目的减少。具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%,比年初预算减少55.52万元,主要是预算人员经费和项目的减少;支出完成年初预算100%,比年初预算减少61.82万元,主要是预算人员经费和项目的减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要是无政府基金;支出完成年初预算0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要是无政府性基金
(三)财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出214.45万元,主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出214.45万元,占100%;一般公共服务(类)支出0万元,占0%,;公共安全类(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出200.8万元,其中:人员经费 182.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.78万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元,完成预算的0%,较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是与年初预算持平;较2018年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是与2018年度决算持平。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加(减少0万元,增长(降低)0%,主要是没有;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是未发生此类支出。
(二)公务用车购置及运行维护费支出1万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元,降低0%,主要是无变动;较上年减少0万元,降低0%,主要是与年初预算持平。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低0%,主要是无变动;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是未发生此类支出。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是与年初预算持平;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是与年初预算持平。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是未发生此类支出;较上年度减少0万元,降低0%,主要是未发生此类支出。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金200.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100。组织对2019年度免费开放资金、非物质文化遗产专项保护资金等2个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金21.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的0。涉及一般公共预算支出200.8万元,政府性基金预算支出0万元。                                      
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映免费开放资金项目及非物质文化遗产提升等2个项目绩效自评结果。
3.财政评价项目绩效评价结果

七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是我单位为事业单位。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,比上年增加(减少)辆,主要是无变化。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是文物巡查;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加(减少)0套,主要是没有此类通用设备 ,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加(减少)0套,主要是无此类设备。
(四)其他需要说明的情况
1.本部门2019年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格以空表列示。  
2.2019年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格空表列示
3.2019年我部门无政府采购情况,因此部门决算中相关表格空表列示。
4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

河北省玉田县文化馆2019决算公开表格.xls
河北省玉田县文化馆2019年部门决算公开目录.doc

相关热词搜索:

上一篇:河北省玉田县文化馆2018年度部门决算公开
下一篇:最后一页

分享到: 收藏