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玉田县工业和信息化局2019年部门决算公开
2020-08-27 10:56:23   来源:   评论:0 点击:



玉田县工业和信息化局219年部门决算公开目录.doc
玉田县工业和信息化局2019年部门决算公开表格.xls

目    录
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分  名词解释
第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况
 
部门职责
  (一)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(二)制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,起草规范性文件,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
(三)监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业用电监测有关工作。
(四)负责提出全县工业技术改造投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见,按照规定权限,推进县规划内和年度计划规模内工业企业技术改造投资项目实施,并对上述工业技术改造投资项目招投标活动实施监督。
(五)负责对全县中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查,会同有关部门拟订促进全县中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施,协调解决有关重大问题。
(六)贯彻落实国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(七)负责全县振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(八)拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(九)推进全县工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。
(十)负责编制与实施全县信息化规划,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协调推进重大信息化工程和信息技术在经济社会各领域应用,指导促进信息消费;指导协调全县电子政务建设,提出信息化专项资金安排建议,指导协调通讯业发展;配合“智慧唐山”建设项目,统筹全县数据资源的整合、共享,推进社会经济各领域大数据开放应用,推动大数据同实体经济深度融合,推动数据产业化、产业数据化,推动构建以数据为关键要素的数字经济。
(十一)开展工业、中小企业的对外合作与交流。
(十二)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。
(十三)承担盐业行业管理工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为玉田县工业和信息化局,与上年决算相比无变化。其中:行政单位 1 个,事业单位 0 个。年末实有人数27人,其中行政编(含参公)11人、事业编16人,其他人员0人。下设办公室、工业管理科2个行政科室和民营经济办公室、科技装备办公室、电子信息办公室、消费品工业办公室、人事服务中心等5个事业科室。
    2018年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县工业和信息化局,与上年决算相比无变化。

从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:
序号 单位名称 单位基本性质 经费形式
1 玉田县工业和信息化局(本级) 行政单位 财政拨款
2      
3      
 
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计(含结转和结余)2512.72万元。与2018年度决算相比,收支各减少211.5万元,下降8%,主要原因是开源节流,尽量节省节约。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计2169.75万元,其中:财政拨款收入2169.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1569.29万元,其中:基本支出886.75万元,占57%;项目支出682.54万元,占43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入2169.75万元,比2018年度减少554.47万元,降低20.35%,主要是开源节流,尽量节约;本年支出1569.29万元,减少886.1万元,降低36.09%,主要是开源节流,尽量节约。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2169.75万元,完成年初预算的185.4%,比年初预算增加999.47万元,决算数大于预算数主要原因是年内追加项目拨款;本年支出1569.29万元,完成年初预算的72.33%,比年初预算减少600.46万元,决算数小于预算数主要原因是主要是年末项目拨款跨年拨付。
 
财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出1569.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出207万元,占13.2%,;城乡社区公共设施类(类)支出9.49万元,占0.6%;工业和信息产业监管(类)支出528.43万元,占33.67%;支持中小企业发展和管理(类)支出824.37万元,占52.53%。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出886.75万元,其中:人员经费695.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费191.34万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计4.48万元,完成预算的79.3%,较预算减少1.17万元,降低20.7%,主要是开源节流,尽量节约;较2018年度减少4.43万元,降低49.72%,主要是2019年未产生因公出国费用和公务接待费用。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度未发生“因公出国(境)费用支出”经费支出。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年减少4.25万元,降低100%,主要是2018年产生4.25万元因公出国(境)费用支出。
(二)公务用车购置及运行维护费支出4.48万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.52万元,降低10.4%,主要是开源节流,尽量节约;较上年减少0.18万元,降低3.6%,主要是开源节流,尽量节约。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出,与2018年度决算持平。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.52万元,降低10.4%,主要是开源节流,尽量节约;较上年减少0.18万元,降低3.6%,主要是开源节流,尽量节约。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度未发生“公务接待费用”支出,与2018年度决算持平。
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出191.34万元,比2018年度增加59.8万元,增长31.25x%。主要原因是由于新形态下的工作经费增加,比如退役军人政策落实资金比上年度增加153.78万元。
(二)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,与上年度持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平。
(三)其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表以空表列示。
2. 本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》表以空表列示。
3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分  名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分  2019年度部门决算报表

(见附件)

 
 

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