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玉田县无终街道办事处2017年度部门决算公开
2018-08-01 09:30:08   来源:   评论:0 点击:

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玉田县无终街道办事处2017年部门决算公开说明(模板)
第一部分 玉田县无终街道办事处概况
一、部门职责
贯彻执行上级党委、政府的政策、决议和指示;负责辖区内党建工作,做好辖区内党员教育和管理;指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;制定经济发展规划,经批准后组织实施;组织、检查、督促街道办事处经济组织发展生产经营;开展社区服务,做好救灾、救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会最低生活保障和再就业工作,发展社区公益事业和社区福利事业;进行社会主义民主和法制宣传教育,调节民间纠纷,参与外来人口管理,维护社会稳定,推进社会治安综合治理工作,做好国防动员和兵役工作;配合住建等部门做好辖区的城市规划、建设和管理工作;负责环境卫生管理、监督检查和宣传教育工作;推进社区计划生育技术服务工作;组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动,提高居民素质;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归乔侨眷、少数民族的合法权益;反应居民群众的意见和要求,受理人民群众来信来访事项;承担县委、县政府交办的其他有关工作。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为玉田县无终街道办事处,与上年决算相比有(无)变化。其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数45人,其中行政编(含参公)17人、事业编28人,其他人员0人。下设   党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、文体服务中心、社区服务中心、劳动保障事务站等7个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共 1个,为玉田县无终街道办事处,与上年决算相比有(无)变化。
 
三、单位绩效预算信息
加强基层领导班子建设,健全社区两委组织制度、党内生活制度建设;加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;做好社区两委干部的培养、选拔和管理工作。落实国家居民社会养老保险、医疗保险、救灾救济、城镇居民社会最低生活保障、扶助残疾人等相关政策;做好社区食品安全和安全生产、社会治安综合治理和信访稳定、社区环境卫生综合治理、人民武装等工作。加强基层组织建设,落实奖励政策。做好机关综合事务管理工作。
 
第二部分  玉田县无终街道办事处部门2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县无终街道办事处部门2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计452.93万元。其中:财政拨款收入452.93 万元,事业收入 0万元,其他收入 0万元。与年初预算数相比,本年收入减少32.29万元,主要原因是人员经费减少。与2016年相比增加112.67万元,主要原因是项目的追加。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计366.71 万元。与年初预算相比,本年支出减少86.22万元,主要原因是项目未结束费用尚未列支。
与2016年相比,本年支出增加25.13万元,主要原因是项目的追加。其中:基本支出366.71 万元,增加25.13万元,主要原因为项目的追加;项目支出0万元,增加(减少) 0万元。
年末结转结余总计112.53万元,比上年度增加86.23万元。主要原因是项目未结束费用尚未列支。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数  452.93 万元,调整预算数 452.93  万元,决算数  366.71 万元,年末结转和结余 112.53  万元。决算数比年初预算数减少86.22 万元,主要原因为项目未结束费用尚未列支。
与2016年相比,决算数增加25.13 万元,原因为项目的追加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额 3.4万元,与年初预算数相比增加 0.54 万元,主要原因是项目的追加。与上年相比增加1.16万元。主要原因是项目的追加。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算  0 万元,与年初预算数相比增加(减少)  0万元。与上年相比增加(减少) 0万元。因公出国(境)团 0  组, 0  次, 0 人;
2、公务用车购置及运行维护费决算 3.4 万元,与年初预算数相比增加0.9万元,主要原因是项目的追加 。与上年相比增加0.54万元,主要原因是项目的追加。其中:公务用车运行维护费支出3.4万元,公务用车购置支出 0万元,公务车购置  0辆,2017年底公务用车保存量  1 辆;
3、公务接待费决算0 万元,与年初预算数相比减少0.36万元,主要原因是未支出。与上年相比增加(减少) 0  万元。国内公务接待  0 次, 0 人,国(境)外公务接待0 次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出 92.19万元,主要包括用于商品和服务支出和其他资本性支出。
与年初预算相比增加9.22万元,主要原因是项目的追加。与上年相比增加23.1万元。主要原因是项目的追加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数 0万元,决算数 0万元,比年初预算增加(节减)0万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0 万元,决算数 0万元,比年初预算增加(节减)0万元;服务类政府采购预算数 0万元,决算数 0万元,比年初预算增加(节减) 0万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额 204.7万元,较年初增加119.08万元。其中流动资产132.01万元,较年初增加104.28万元;固定资产72.69万元,较年初增加14.79万元;无形资产  0万元,较年初增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数 29.2万元、年末数44万元,较年初增加14.8万元;专用设备资产年初数0万元,年末数0万元,较年初增加(减少)  0万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数 0万元、年末数   0万元,较年初增加(减少) 0万元。
本部门共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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