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玉田县人民防空办公室2017年度部门决算公开
2018-08-02 11:11:07   来源:   评论:0 点击:

 
玉田县人民防空办公室决算公开说明
第一部分   玉田县人民防空办公室部门概况
一、部门职责
贯彻落实人民防空法律法规;拟定全县人民防空建设规划并组织实施;拟定城镇防空袭方案,完成政府赋予的防灾、减灾、救灾任务;管理人民防空工程及警报设施,对城镇新建民用建筑应建防空地下室进行审批、验收;开展人防宣传教育;批准人防工程报废、拆除;承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为玉田县人民防空办公室,与上年决算相比无变化。其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数9人,其中行政编(含参公)7人、事业编2人,其他人员0人。下设办公室、信息保障中心、监督科、工程管理科等4个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县人民防空办公室,与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
部门职责-工作活动绩效目标
470玉田县人民防空办公室 单位:元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
一、人民防空工程建设和维护   管理人民防空工程建设。负责工程建设计划、技术、质量管理;指导监督工程维护与使用管理;参与城市地下空间规划和开发利用。 人民防空工程总量不断增加,质量不断提高,种类进一步完善,布局和配比进一步优化,战备、社会、经济效益进一步提高。          
  1、工程建设   组织指导全县人防工程建设;依法落实本级直属人防工程建设责任。 结合民用建筑修建防空地下室工作进一步规范;单建式人防工程数量不断增加,城市地下空间开发兼顾人防要求得到有效落实。 工程验收合格率 100%      
  2、工程质量管理与使用维护   组织开展人防工程质量监督管理;对人防工程设计、监理资质进行审批;指导监督全县人防工程的维护、使用管理和人防工程平战结合开发利用;对县本级直属人防工程进行维保及开发利用。 人防工程结构、设施设备完好,防护设备安装到位、符合质量规范,防汛防火措施落实到位,保持良好使用状态;利用人防工程建设地下车库、地下过街通道,开设防灾避难、避暑纳凉等场所,更好服务改善民生。 人防工程维护率 95% 5%    
质量监督覆盖率 100%      
二、人民防空组织指挥体系建设   按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划;开展重要经济目标防护建设监督检查;组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练;组织开展人民防空指挥场所(平台)和疏散地域(基地)建设。 预案和保障计划得到及时修订;重要经济目标防护建设监督到位;指挥场所(平台)和疏散地域(基地)要素齐全、设施配套、功能完善,组织指挥能力、遂行任务能力明显提升。          
  1、防空组织指挥和专业队伍建设   组织各种保障计划;开展重要经济目标防护建设监督检查。组织开展人民防空训练演练和人防专业队整组训练;开展综合训练基地、教学实践基地等建设和维护管理工作。 预案和保障计划及时修订,重要经济目标防护建设监督到位。专业队组织健全、整组训练及时。人防队伍应战应急能力进一步提升;训练基地等建设扎实开展,日常运行良好。 人员演练参训率 100%      
  2、指挥场所(平台)和疏散地域(基地)建设与使用维护   搞好指挥场所(平台)和疏散地域(基地)建设。依法落实本级指挥场所(平台)和疏散地域(基地)建设与使用维护责任。 指挥场所(平台)和疏散地域(基地)要素齐全、设施配套、功能完善,组织指挥能力、遂行任务能力明显提升。 指挥场所验收合格率 100%      
  3、应战应急防灾保障   加强人民防空应战应急防灾能力建设,履行战时防空、平时服务、应急支援职责。 提高整体应战应急防灾保障能力。 应战应急防灾保障完成率 90% 10%    
三、人民防空信息化建设   负责人防信息化建设及运维管理。 保障人防通信畅通,人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高;确保设施设备运转正常,软硬件更新及时,信息传输畅通。          
  1、人防信息化建设及运维管理   协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作;对人民防空指挥通信专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理;实施人民防空无线电管理;组织实施防空警报试鸣;建设维护人民防空信息系统和信息数据库。 保障人防通信畅通,人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高;确保设施设备运转正常,软硬件更新及时,信息传输畅通。 通信手段完好率 100%      
警报音响覆盖率 100%      
四、人防事务管理 84000.00 编制人民防空工作年度计划;组织开展防空防灾宣传教育、防空科研;负责人民防空经费和资产管理;指导防空专用设备器材的生产和引进;组织开展人民防空干部教育培训。 规划、计划不断科学完善,法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化,人防建设成果充分展现,人防建设环境进一步优化,群众防空防灾应急处置能力进一步提高;人防宣教基地(场所)运行良好。          
  1、综合业务管理 84000.00 编制人民防空工作年度计划;组织开展防空防灾宣传教育、防空科研;负责人民防空经费和资产管理;指导防空专用设备器材的生产和引进。 规划、计划不断科学完善,法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化。 初级中学人防宣传教育覆盖率 100%      
  2、综合事务管理   组织开展机关“准军事化”建设和人民防空干部教育培训。 人防干部职工队伍政治、业务素质进一步提升,机关“准军事化”水平不断提高。 干部培训优秀率   100%    
 
第二部分  玉田县人民防空办公室2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  玉田县人民防空办公室2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计80.02万元。其中:财政拨款收入80.02万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入减少20.41万元,主要原因是日常公用支出减少。与2016年相比减少10.64    万元,主要原因是:日常公用支出减少。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计87.29万元。与年初预算相比,本年支出减少13.14万元,主要原因是日常公用支出减少。
与2016年相比,本年支出增加8.3万元,主要原因是人员工资调整和日常公用经费增加。其中:基本支出78.5万元,增加1.4万元,主要原因为人员工资调整和新增一名员工;项目支出8.79万元,增加6.89万元,主要原因为人防业务经费增加。
年末结转结余总计9.73万元,比上年度减少7.27万元。主要原因是:财政拔款收入减少。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数100.43万元,调整预算数80.02万元,决算数80.02万元,年末结转和结余9.73万元。决算数比年初预算数减少20.41万元,主要原因为日常公用支出减少。
与2016年相比,决算数减少10.64万元,原因为日常公用支出减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额1.59万元,与年初预算数相比减少0.91万元,主要原因是公务用车次数减少,维修保养费用减少。与上年相比减少0.91万元。主要原因是:公务用车次数减少,维修保养费用减少。
“三公”经费支出具体情况:
1、    因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比无变化。
2、    与上年相比增加(减少)0万元。因公出国(境)团0组,0次,0人;
3、公务用车购置及运行维护费决算1.59万元,与年初预算数相比减少0.91万元,主要原因是公务用车次数减少,维修保养费用减少。与上年相比减少0.91万元,主要原因是公务用车次数减少,维修保养费用减少。其中:公务用车运行维护费支出1.59万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量1辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元0。与上年相比增加(减少)0万元0。国内公务接待0次,0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出17.05万元,主要包括用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会
经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。与年初预算相比增加6.58万元,主要原因是新增一名员工和日常公用经费增加。与上年相比增加4.89万元。主要原因是增加一名员工和日常公用经费增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额59.07万元,较年初增加3.93万元。其中流动资产0万元,较年初增加(减少)0万元;固定资产59.07万元,较年初增加3.93万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数30.95万元、年末数34.19万元,较年初增加3.24万元;专用设备资产年初数18.94万元,年末数18.94万元,较年初无变化;家具、用具、装具及动植物资产年初数5.25万元、年末数5.94万元,较年初增加0.69万元。
本部门共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零;我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
玉田县人民防空办公室2017年部门决算公开目录.doc
玉田县人民防空办公室2017年部门决算公开表格.xls
2017年财政局对玉田县人民防空办公室决算批复文件.doc

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