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虹桥镇人民政府2016年度部门决算公开
2017-08-02 10:36:09   来源:   评论:0 点击:

玉田县虹桥镇人民政府
2016年部门决算公开说明
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导,加强农村党组织和基层政权建设,加强社会主义与法制建设。加强对经济运行的宏观控制,强化经济服务职能,推动产业结构调整,加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督,增强社会管理和公共服务职能,营造良好的发展环境,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
2016年部门决算编报的单位 1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数 39人,其中:行政编(含参公)27人、事业编12人,其他人员0人。虹桥镇人民政府含正科级单位1个,即郭家屯镇人民政府。下属8个财政性资金基本保证单位,分别是:财政所、计生办、办公室、经济办、农业发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、土地所。
 
第二部分   2016年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
 
第三部分  2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计596.8万元,与上年相比减少204.8万元,主要原因是本年调整社会保障支出记账方法,不在支出中反映。
本年支出总计571.7万元,与上年相比减少18.27万元,主要原因是开源节流,减少不必要的支出。
年末结转和结余236.7万元,与上年相比增加25.1万元,主要是结转下年继续使用资金。
二、收入决算情况说明
2016年度收入合计596.8万元,与上年相比减少204.8万元,主要原因是本年调整社会保障支出记账方法,不在支出中反映。其中:财政拨款收入596.8万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2016年度支出合计571.7万元,其中:基本支出571.7万元,项目支出0万元,与年初预算相比,本年支出减少77.9万元,主要原因是本年调整社会保障支出记账方法,不在支出中反映。
与2015年相比,本年支出减少18.27万元,主要原因是开源节流,减少不必要的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入596.8万元,与年初预算数相比减少52.8万元,主要原因是:本年调整社会保障支出记账方法,不在支出中反映。
与2015年相比,财政拨款收入减少6.83万元,主要原因中是:本年调整社会保障支出记账方法,不在支出中反映。
2016 年度财政拨款支出571.7万元,与年初预算数相比减少77.9万元,主要原因是:本年调整社会保障支出记账方法,不在支出中反映。
与2015年相比,财政拨款支出减少6.83万元,主要原因是:本年调整社会保障支出记账方法,不在支出中反映。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年,财政拨款“三公”经费支出决算总额4.82万元,与年初预算数相比减少2.68万元,与上年相比增加2.66万元。主要原因是:信访量增加。
“三公”经费支出具体情况:因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元,与上年相比增加(减少)0万元,因公出国(境)团0组,0次,0人;公务用车购置及运行维护费决算4.82万元,与年初预算数相比减少2.68万元,与上年相比增加2.66万元,其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护支出4.82万元,公务用车购置0辆,2016年底公务用车保有量1辆;公务接待费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元,与上年相比增加(减少)0万元,国内公务接待0次,0人,国(境)外公务接待   0次,0人。
六、机关运经费的支出情况的说明
2016年本部门机关运行经费支出571.7万元,与年初预算相比减少77.9万元,与2015年相比减少6.83万元。主要原因是本年调整社会保障支出记账方法,不在支出中反映。
七、政府采购情况的说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、关于国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 其他需说明的事项
   2016年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
虹桥镇政府2016年部门决算公开目录.doc
虹桥镇2016年部门决算报表1.xls
虹桥镇2016年决算报表2.xls

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