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玉田县郭家屯镇人民政府2019部门决算公开
2020-08-25 20:17:57   来源:   评论:0 点击:

第一部分   部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导,加强农村党组织和基层政权建设,加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控,强化经济服务职能,推动产业结构调整;加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督,增强社会管理和公共服务职能,营造良好的发展环境,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 个,具体情况如下:
序号 单位名称 单位基本性质 经费形式
1 玉田县郭家屯镇人民政府 行政单位 财政拨款
2      
3      
       
 
 
第二部分
2019年部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度年初结转和结余211.73万元,本年收入合计2394.75万元。本年支出2298.68万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余307.81万元。。与2018年度决算相比,收入增加1157.67万元,增长93.58%,支出增加1011.1万元,增长78.53%,主要原因是大气污染防治、郭屯陵园征地、休闲公园租地等项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计2394.75万元,其中:财政拨款收入2394.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计2298.68万元,其中:基本支出843.86万元,占36.71%;项目支出1454.82万元,占63.29%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入2394.75万元,比2018年度增加1157.67万元,增长93.58%,主要是大气污染防治、郭屯陵园征地、休闲公园租地等项目增加;本年支出2298.68万元,增加1011.1万元,增长78.53%,主要是大气污染防治、郭屯陵园征地、休闲公园租地等项目支出增加。具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2309.78万元,比上年增加1072.7万元;主要是大气污染防治、休闲公园租地等项目增加;本年支出2213.71万元,比上年增加926.13万元,增长71.93%,主要是大气污染防治、休闲公园租地等项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84.97万元,比上年增加84.97万元,增长100%,主要原因是郭屯陵园征地;本年支出84.97万元,比上年增加84.97万元,增长100%,主要是郭屯陵园征地。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入2394.75万元,完成年初预算的192.54%,比年初预算增加1150.97万元,决算数大于预算数主要原因是大气污染防治、郭屯陵园征地、休闲公园租地等项目增加;本年支出2298.68万元,完成年初预算的184.81%,比年初预算增加1054.90万元,决算数大于预算数主要原因是主要是大气污染防治、郭屯陵园征地、休闲公园租地等项目支出增加。具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算185.71%,比年初预算增加1066万元,主要是大气污染防治、休闲公园租地等项目增加;支出完成年初预算177.98%,比年初预算增加969.93万元,主要是大气污染防治、休闲公园租地等项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%,比年初预算增加84.97万元,主要是郭屯陵园征地;支出完成年初预算100%,比年初预算增加84.97万元,主要是郭屯陵园征地。
 
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出2298.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出879.45万元,占38.25%,;节能环保支出259.03万元,占11.27%;城乡社区支出84.97万元,占3.7%;农林水支出1075.23万元,占 46.77%。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出843.86万元,其中:人员经费 749.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费94.81万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计7.35万元,完成预算的98%,较预算减少0.15万元,降低2%,主要是节约公车开支。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)公务用车购置及运行维护费支出7.35万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.15万元,降低2%,主要是节约公车开支;较上年减少0.075万元,降低1%,主要是节约公车开支。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是单位无新购车。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.15万元,降低2%,主要是节约公车开支;较上年减少0.075万元,降低1%,主要是节约公车开支。
(三)公务接待费支出x万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少3万元,降低300%,主要是节约开支;较上年度减少0万元,降低0%,主要是节约开支。
六、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金1369.85万元,占一般公共预算项目支出总额的94.16。组织对2019年度郭屯陵园征地1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金84.97万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出186.64万元,比2018年度减少19.78万元,增长降低9.6%。主要原因是节约开支。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,比上年增加(减少)0辆,主要是无变化。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆.
单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加(减少)0套,主要是无变化 ,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加(减少)0套,主要是无变化。
(四)其他需要说明的情况
1.本部门2019年度xxx无收支及结转结余情况,故xxx表以空表列示。
2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。




玉田县郭家屯镇人民政府2019决算公开目录.doc
玉田县郭家屯镇人民政府2019决算公开表格.xls

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