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玉田县鸦鸿桥镇人民政府2019年度部门决算公开
2020-08-11 10:42:10   来源:   评论:0 点击:

  

       
 
2019年度部门决算公开文本
 
 
 
目录
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算报表
 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

为更好的贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规,做好做实农业、农村、农民工作,不断加强对农业和农村工作的领导,加强基层乡镇党组织和政权建设,强化经济服务职能,推动乡镇产业结构调整,增强公共财政服务职能,营造良好的发展环境,解决群众在生产生活中的问题,促进经济发展,增加农民收入,维护社会稳定,促进农村和谐。
以党中央的群众路线活动精神为指导,以解放思想大讨论为契机,按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求,坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则,统筹兼顾,突出重点,优化结构,切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出,继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出,确保财政收支平衡,为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。
根据上述职责和目标,以保障财政目标的实现,及政府工作的顺利开展,维护社会稳定,促进镇域经济的发展,对我镇各项收支做出详细具体的预算。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个,具体情况如下:
序号 单位名称 单位基本性质 经费形式
1 鸦鸿桥镇人民政府(本级) 行政单位 财政拨款
2      
3      
…… ……………    
 
 
 
 
 
 
 
 


第二部分
2019年部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计(含结转和结余)7601.79万元。与2018年度决算相比,收支各减少730.8万元,下降14.08%,主要原因是送减少了专项活动收支和政府性基金预算财政拨款收支。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计3142.25万元,其中:财政拨款收入3142.25万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计2511.88万元,其中:基本支出1893.42万元,占75.38%;项目支出618.45万元,占24.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入3142.25万元,比2018年度减少2048.09万元,降低39.46%,主要是大幅降低了行政运行支出;本年支出2511.88万元,减少1361.16万元,降低35.14%,主要是大幅降低了行政运行支出。具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2308.63万元,比上年减少2130.21万元;主要是大幅降低了行政运行支出;本年支出1893.42万元,比上年减少1979.62万元,降低51.11%,主要是大幅降低了行政运行支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入833.61万元,比上年增加87.59万元,增长11.74%,主要原因是加大项目建设投入;本年支出618.45万元,比上年减少127.57万元,降低17.1%,主要是年末尚有未完工项目。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入3142.25万元,完成年初预算的232.9%,比年初预算增加1793.08万元,决算数大于预算数主要原因是增加了专项业务活动收入;本年支出2511.88万元,完成年初预算的186.18%,比年初预算增加1162.71万元,决算数大于预算数主要原因是主要是增加了专项业务活动收入。具体情况如下:
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算171.11%,比年初预算增加959.46万元,主要是行政运行支出较快增长;支出完成年初预算140.34%,比年初预算增加544.25万元,主要是行政运行支出较快增长。

  • 财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出2511.88万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出1317.77万元,占52.46%;科学技术支出120万元,占4.78%;节能环保支出121.39万元,占4.83%;城乡社区支出618.45万元,占24.62%;农林水(类)支出334.26万元,占13.31%。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出1442.33万元,其中:人员经费1145.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 296.39万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计2.23万元,完成预算的89.2%,较预算减少0.27万元,降低10.8%,较2018年度减少3.62万元,降低61.88%,主要是公务接待费减少3万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、无人参加其他单位组织的因公出国(境)团组、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.27万元,降低10.8%,主要是公车运行维护费较上年减少0.62万元,降低21.75%。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加(减少)0万元。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量x辆。公车运行维护费支出较预算减少0.27万元,降低10.8%,   
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少3万元.
六、预算绩效情况说明
 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金618.45万元,占一般公共预算项目支出总额的74.19%。组织对2019年度孙庄子拆迁土地补偿、银何大街工程、鸦板路东段拓宽工程等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金484.48万元,占政府性基金预算项目支出总额的78.33%。组织对“工资福利费项目、振兴工程公司监理项目、各村村集体补助项目等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出449.9万元,政府性基金预算支出15.5万元。从评价情况来看,项目完成的比较符合预期,取得了良好的社会效益和经济效益。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出1317.77万元,比2018年度减少1590.89万元,降低54.69%。主要原因是严桥控制办公费、租赁费、专用材料费的支出。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额577.26万元,从采购类型来看,政府采购货物支出112 万元、政府采购工程支出465.26万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金408.86万元,占政府采购支出总额的70.83%,其中授予小微企业合同金额56.4万元,占政府采购支出总额的9.77%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,比上年增加0辆。其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加0套。单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加(减少)0套。
(四)其他需要说明的情况
1.本部门2019年度国有资本经营无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。
2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 
 
 


第三部分 相关名词解释
 
 
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
 







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