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殡葬所2017年部门决算公开
2018-08-06 17:55:08   来源:   评论:0 点击:

殡葬所2017年部门决算公开批复.zip
玉田县殡葬管理所部门决算公开说明
第一部分   玉田县殡葬管理所概况
一、部门职责
 宣传贯彻国家关于殡葬改革的法律法规、规章和政策,负责辖区内殡葬管理工作;检查督促落实殡葬改革措施,查处违反殡葬管理规定的行为。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为玉田县殡葬管理所,与上年决算相比无变化。其中:行政单位0个,事业单位1个。年末实有人数30人,其中行政编(含参公)0人、事业编30人,其他人员26人。下设办公室、业务室等2个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县殡葬管理所,与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
依法开展殡葬改革行政法规宣传,规范全县殡葬行业的行政管理,依法对违反殡葬行政法规的现象进行查处,热情周到的受理来访群众的意见建议。全年火化完成率达到100%。积极落实扶贫帮扶政策,全年对低保户、特困户火化费进行减免,群众满意度逐年提高。
第二部分   玉田县殡葬管理所2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 玉田县殡葬管理所2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计738.65万元。其中:财政拨款收入738.65万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入减少33.67万元,主要原因是缩减开支。与2016年相比减少36.44万元,主要原因是:缩减开支。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计790.93万元。与年初预算相比,本年支出增加18.61万元,主要原因是从业人员工资保险增长。
与2016年相比,本年支出增加182.21万元,主要原因是从业人员工资保险增长和火化炉大修支出增加。其中:基本支出478万元,增加65.16万元,主要原因为从业人员工资保险增长;项目支出312.94万元,增加117.05万元,主要原因为火化炉大修支出增加。
年末结转结余总计229.41万元,比上年度减少52.25万元。主要原因是:年初预算收入减少,全年支出增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数772.32万元,调整预算数790.93万元,决算数790.93万元,年末结转和结余   229.38万元。决算数比年初预算数增加18.61万元,主要原因为从业人员工资保险增长。 
与2016年相比,决算数增加182.21万元,原因为业人员工资保险增长和火化炉大修支出增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额20.29万元,与年初预算数相比减少0.21万元,主要原因是缩减开支。与上年相比减少2.71万元。主要原因是:缩减开支。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元。因公出国(境)团0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算20.29万元,与年初预算数相比减少0.21万元,主要原因是缩减开支。与上年相比减少2.71万元,主要原因是缩减开支。其中:公务用车运行维护费支出20.29万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量1辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)  0万元。与上年相比增加(减少)0万元。国内公务接待0次,0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出478万元,主要包括用于人员支出和日常公用支出。
与年初预算相比减少125.11万元,主要原因是缩减日常公用开支。与上年相比增加41.68万元。主要原因是人员工资保险增加,日常公用增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数78.62万元,决算数76.86万元,比年初预算节减1.76万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数33.27万元,决算数32.6万元,比年初预算节减0.67万元;工程类政府采购预算数45.35万元,决算数44.26万元,比年初预算节减1.09万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额971.3万元,较年初减少200.91万元。其中流动资产255.4万元,较年初减少208万元;固定资产715.89万元,较年初增加7.09万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数  209.22万元、年末数216.29万元,较年初增加7.07万元。
本部门共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零   
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
殡葬所2017年决算公开表格.xls
殡葬所2017年决算公开目录.doc

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