河北唐山国家农业科技园区管理委员会2018年度部门决算公开

河北唐山国家农业科技园区管理委员会部门决算
公开说明
第一部分  河北唐山国家农业科技园区管理委员会部门概况
一、部门职责
   负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施。负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区内固定资产投资项目。负责园区新型农业生产经营体系发展规划国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作；负责项目土地征用、建设用地管理事项；负责辖区基础设施、公用设施的建设管理工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为河北唐山国家农业科技园区管理委员会，与上年决算相比有变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数22人，其中行政编（含参公）14人、事业编 8人，其他人员0 人。下设党政综合办公室、 招商局、规划建设局、科技与产业发展局、投资服务中心，技术创新服务中心6个科室。设立纪工委监察分局，为玉田县纪委、监察局的派出机构，实行合暑办公，在玉田县纪委、监察局领导下开展工作；。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为河北唐山国家农业科技园区管理委员会，与上年决算相比有变化。
 
三、单位绩效预算信息
完成规划编制，健全规划体系；完善区域性发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作，加强基础设施建设管理，增加服务意识，提高工作效率。保证园区统计、经济数据的更新和上报，企业资料正确分类归档；瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，加强推进中华老字号生产加工聚集区和文化旅游观光基地、中华老字号百年老字号联盟基地和北京朝阳区食品产业建设，定期开展环境、安全监督检查；加强农业园区机关队伍建设，提高工作人员业务素质，提升机关信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行规范。
第二部分   河北唐山国家农业科技园区管理委员会2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  河北唐山国家农业科技园区管理委员会2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 2042.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1582.63万元，政府性基金财政拨款收入460万元事业收入0万元，其他收入 0万元。与年初预算数相比，本年收入增加了1786.68万元，主要原因是政府性基金财政拨款收入460万元及园区不断发展建设，项目增加。与2017年相比增加320.63万元，主要原因是：区不断发展建设，项目增加，人员增加、工资结构调整等。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计2073.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1613.27万元，政府性基金财政拨款支出460万元，与年初预算相比，本年支出增加1817.33万元，主要原因是政府性基金财政拨款支出460万元及园区不断发展建设，项目增加。
与2017年相比，本年支出减少了26万元，主要原因是项目节约了开支。其中基本支出 501.74万元，增加96.15万元，园人员增加工资结构调整等  ；项目支出1111.53万元，减少了122.17万元，主要原因项目节约了开支。
年末结转结余总计40.06万元，比上年度减少30.64万元。主要原因是：人员增加、工资结构调整等。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数255.95万元，调整预算数2073.27万元，决算数2073.27万元，年末结转和结余40.06万元。决算数比年初预算数增加1786.6主要原因是因是政府性基金财政拨款支出460万及园区加快发展，项目支出增加。与2017年相比，决算数减少了26万元 、原因合理节约开支。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.73万元，与年初预算数相比减少2.73万元，主要原因是公务用车维护费用增加。与上年相比增加了2.66万元。主要原因是：公务用车维护费用增加。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因是无。与上年相比增加0万元，主要原因是无。因公出国（境）团0 组，0 次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算2.73 万元，与年初预算数相比减少2.73万元，主要原因是公务用车维护费用增加。与上年相比增加了2.66万元，主要原因是公务用车维护费用增加。其中：公务用车运行维护费支出2.73万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置0辆，2017年底公务用车保存量1 辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加 0万元，主要原因是没有接待费用发生。与上年相比增加 0万元，主要原因是没有接待费用发生。国内公务接待0 次，  人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出106.19万元，主要用于
办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、取暖费、
物业管理费、公务用车维护费、福利费、日常维修、招商经
费等。与年初预算数相比增加了19.38万元，人员增加经费
增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数53.57万元，决算数52.50万元，比年初预算节减1.07万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数   0万元，比年初预算节减0万元；服务类政府采购预算数万53.57元，决算数52.50万元，比年初预算节减1.07万元，其中授予小微企业合同金额52.5万元，占政府采购支出总额的100%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额113万元，较上年减少45.21万元。其中流动资产97.26万元，较上年减少52.66万元；固定资产15.75  万元，较上年增加0.75万元；无形资产0 万元，较上年增加0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数15万元、年末数15.75万元，较上年增加0 万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数 0万元，较上年增加0万元。
本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
第四部分  其他需说明的事项   
2018我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

河北唐山国家农业科技园区管理委员会.XLS