唐山市玉田县农业园区2019年部门决算公开说明

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

河北唐山国家农业科技园区管委会主要职责：负责编制辖区的总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用总体规划，经批准后组织实施；承担农业科技创新与成果转化孵化、培育现代农业、企业科技创新服务、发展现代农业等工作；承担国家和省级重大农业科技项目研发、试验和推广工作；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理实施区内财政预算决算国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责玉田县县政府交办的其他事项。

 下设党政综合办公室、 招商局、规划建设局、科技与产业发展局、投资服务中心，技术创新服务中心6个科室。设立纪工委监察分局，为玉田县纪委、监察局的派出机构，实行合暑办公，在玉田县纪委、监察局领导下开展工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）4279.58万元与2018年度决算相比，收支各增加2166.25万元，增长率102.50%。主要原因是科技学技术奖励、农林水、节能环保、城乡社区等费用收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计4253.16万元，其中：财政拨款收入4121.00万元，占96.89%；政府性基金预算财政拨款132.16万元，占3.11%。无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计4059.83万元，其中：基本支出366.68万元，占9.03%；项目支出3693.15万元，占90.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入4253.16万元,比2018年度增加2210.53万元，增长108.22%，主要是科技学技术奖励、农林水、节能环保、城乡社区支出增加；本年支出4059.83万元，增加1986.56万元，增长95.82%，主要是科技学技术奖励、农林水、节能环保、城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4121.00万元，比上年增加2538.37万元，增长了160.39%，主要是科技学技术奖励、农林水、节能环保、城乡社区支出增加；本年支出3927.67万元，比上年增加2314.40万元，增长143.46%，主要是科技学技术奖励、农林水、节能环保、城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入132.16万元，比上年减少327.84万元，降低71.27%，主要是政府性基金预算财政拨款本年收入减少；本年支出132.16万元，减少327.84万元，降低71.27%，主要是政府性基金预算财政拨款本年支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入4253.16万元，完成年初预算的1170.66%,比年初预算增加3918.44万元，决算数大于预算数主要原因是科技学技术奖励、农林水、节能环保、城乡社区支出增加；本年支出4059.83万元，完成年初预算的1112.90%,比年初预算增加3725.11万元，决算数大于预算数主要原因是主要是科技学技术奖励、农林水、节能环保、城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算1131.18%，比年初预算增加3786.28万元，主要是科技学技术奖励、农林水、节能环保、城乡社区支出增加；支出完成年初预算1073.72%，比年初预算增加3592.95万元，主要是科技学技术奖励、农林水、节能环保、城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算0万元。比年初预算增加132.16万元，主要是城乡社区支出；本年支出年初预算0万元，比年初预算增加132.16万元，主要是城乡社区支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出4059.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出397.25万元，占9.78%，；科学技术支出1887.00万元，占46.48%；节能环保支出342.43万元，占8.43%；城乡社区支出132.16万元，占 3.26%；农林水支出 1301.00万元，占32.05%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出366.68万元，其中：人员经费 232.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 134.58万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.1万元，完成预算的46.67%,较预算减少2.4万元，降低53.33%，主要是公务用车运行维护费较预算减少；较2018年度减少0.63万元，降低23.08%，主要是业务活动量减少，支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无因公出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。无因公出国预算和支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.4万元，降低53.33%,主要是公务用车运行维护费较预算减少；较上年减少0.63万元，降低23.08%,主要是业务活动量减少，支出减少。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费与年初预算持平，与2018年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少2.4万元，降低53.33%,主要是业务活动量减少，支出减少；较上年减少0.63万元，降低23.08%，主要是业务活动量减少，支出减少。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，主要是未发生公务接待费用的支出与年初预算持平；较上年度减少0万元，主要是未发生公务接待费用的支出与2018年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

 无项目

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出134.58万元，比2018年度增加28.39万元，增长26.73%。主要原因是其他资本性支出支付70.30万元污水处理费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额73.64万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额73.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额73.64万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

唐山国家农业科技园区管理委员会.XLS