第一部分   陈家铺乡人民政府部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
 
 
 
 
 
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，为（单位名称），与上年决算相比有（无）变化。其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。年末实有人数 39 人，其中行政编（含参公）25 人、事业编 14人。下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心、劳动保障事务站等  7 个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共  1 个，为陈家铺乡人民政府，与上年决算相比有（无）变化。
 
三、单位绩效预算信息
 
  严格按照年初预算执行，在维护稳定和保持经济持续增长的基础上，控制各项经费支出，完成各项指标任务。
 
 
 
 
 
 
 
第二部分   陈家铺乡人民政府2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  陈家铺乡人民政府2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计  803.05  万元。其中：财政拨款收入803.05    万元，事业收入  0   万元，其他收入  0   万元。与年初预算数相比，本年收入增加230 万元，主要原因是      人员经费标准提高，支出加大       。与2017年相比增加270   万元，主要原因是：经济增长，收入增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 759.2  万元。与年初预算相比，本年支出增加189 万元，主要原因是     人员经费标准提高，支出加大。                       。
与2017年相比，本年支出增加203     万元，主要原因是   人员经费支出增加和经费支出增加，业务活动增加               。其中：基本支出   759.2 万元，增加189.2  万元，主要原因为  人员经费标准提高和经费支出增加，业务活动增加      ；项目支出   0 万元，无变化。
年末结转结余总计252.11万元，比上年度增加44万元。主要原因是：收入增加，支出减少。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数  570  万元，调整预算数  0 万元，决算数 759.2 万元，年末结转和结余 252.11  万元。决算数比年初预算数增加189.2 万元，主要原因为 收入增加。
与2017年相比，决算数增加278.2 万元，原因为收入增加，支出减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.91 万元，与年初预算数相比增加0.41 万元，主要原因是业务活动增加         。与上年相比增加0.41  万元。主要原因是：    业务活动增加      。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。因公出国（境）团 0组，  0次， 0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算 2.91 万元，与年初预算数相比增加0.41 万元，主要原因是     业务活动增加           。与上年相比增加0.41万元，主要原因是  业务活动增加              。其中：公务用车运行维护费支出  2.91 万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置 0辆，2018年底公务用车保存量1 辆；
3、公务接待费决算  0万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。国内公务接待 0次0人，国（境）外公务接待  0 次， 0 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出759.20万元，主要包括用于 人员经费和公用经费等支出。
与年初预算相比增加191.2 万元，主要原因是      人员经费标准提高和公用经费增加，业务活动增加        。与上年相比增加278 万元。主要原因是 人员经费标准提高和公用经费增加，业务活动增加              。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0 万元，决算数  0 万元，比年初预算增加0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额 508.15 万元，较上年增加66  万元。其中流动资产264.13万元，较上年增加47万元；固定资产244万元，较上年增加20.93万元；无形资产 0 万元，较上年增加0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数24.23 万元、年末数33.3万元，较上年增加9.07 万元；专用设备资产年初数 0 万元，年末数 0 万元，较上年增加0  万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数  6 万元、年末数 10  万元，较上年增加4  万元。
本部门共有车辆  0 辆，其中，省级领导干部用车  0 辆、一般公务用车 1   辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆， 单位价值200万元以上大型设备   0 台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零   
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
注意事项：
1、各预算单位在公开部门决算10张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。（例如：2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用0填写，不可空缺。