目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

                     第一部分   部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

              第二部分   2019年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2613.08万元。与2018年度决算相比，收支各增加1601.77万元，增长158%，主要原因是增加了专项活动收支和政府性基金预算财政拨款收支。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2360.97万元，其中：财政拨款收入2360.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2104.01万元，其中：基本支出764.89万元，占36.4%；项目支出1339.12万元，占63.6%；经营支出0万元，占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2360.97万元,比2018年度增加1557.92万元，增长194%，主要是增加了专项业务活动收支和政府基金预算财政拨款收支；本年支出2104.01万元，增加1344.81万元，增长177%，主要是增加了专项业务活动收支和政府基金预算财政拨款收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1511.2万元，比上年增加708.15万元；主要是增加了专项业务活动收入；本年支出1254.49万元，比上年增加495.29万元，增长65.24%，主要是增加了专项业务活动支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入849.77万元，比上年增加849.77万元，增长100%，主要原因是上年没有此类收入；本年支出849.52万元，比上年增加100万元，增长100%，主要是上年没有此类支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入881.82万元，完成年初预算的171%（如图4）,比年初预算增加629.38万元，决算数大于预算数主要原因是增加了专项业务活动收入；本年支出1254.49万元，完成年初预算的182%,比年初预算增加563.84万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项业务活动支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出2104.01万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出850.39万元，占40.42%，；科学技术（类）支出154万元，占 7.32%；节能环保支出59.03万元，占2.81%；城乡社区支出849.52万元，占40.38%；农林水支出191.07万元，占9.08%、

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出764.89万元，其中：人员经费 613.38万元，主要包括基本工资135.37万元、津贴补贴79.42万元、绩效工资15.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.89万元、职业年金缴费10.91万元、职工基本医疗保险缴费55.60万元、住房公积金51.75万元、其他社会保障缴费5.25万元、其他工资福利支出115.24万元、生活补助74.35万元、奖励金0.11万元；公用经费151.51万元，主要包括办公费24.81万元、电费3.85万元、邮电费2.89万元、取暖费11.46万元、差旅费7.7万元、维修（护）费6.81万元、培训费0.12万元、劳务费72.08万元、工会经费1.84万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费2.52万元、其他交通费用15.99万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.52万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，主要是严格控制支出；较2018年度增加0万元，增长0%，主要是严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是没有支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是上年没有支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%,主要是没有变化；较上年减少0万元，降低0%,主要是没有变化。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是没有支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是没有变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加1万元，增长1%,主要是没有变化；较上年增加0万元，增长0%，主要是没有变化。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是没有支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是没有支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1339.13万元，占一般公共预算项目支出总额的63.65%。组织对2019年度征地拆迁、土地出让2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金849.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成的比较符合预期，取得了良好的社会效益和经济效益。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出151.51万元，比2018年度减少278.73万元，降低64.78%。主要原因是支出项目减少和费用减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额315.64万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出290.26万元、政府采购服务支出 25.38万元。其中授予小微企业合同金额315.64万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是没有变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车没有；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是没有变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是没有变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

玉田县陈家铺乡人民政府2019年部门决算公开表格.XLS