玉田县潮洛窝乡人民政府2019年部门决算公开

玉田县潮洛窝乡人民政府2019年部门决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
二、机构设置
   从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

 第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
   本部门2019年度收入总计（含结转和结余）1244.32万元，支出总计1089.72万元。与2018年度决算相比，收入增加528.89万元，增长94%，支出增加559.51万元，增长106%主要原因是：与上年相比，项目支出增大。
二、收入决算情况说明
   本部门2019年度本年收入合计1089.20万元，其中：财政拨款收入1089.20万元，占100%；
三、支出决算情况说明
   本部门2019年度本年支出合计1089.72万元，其中：基本支出669.24万元，占61%；项目支出420.48万元，占39%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
   本部门2019年度财政拨款本年收入1089.2万元,比2018年度增加528.89万元，增长94%，主要是项目资金拨款增大；本年支出1089.72万元，增加559.51万元，增长106%，主要是项目支出增大。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1015.68万元，比上年增加455.37万元；主要是项目资金增大；本年支出1016.19万元，比上年增加485.98万元，增长92%，主要是项目支出增大。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入73.53万元，比上年增加73.53万元，增长100%，主要原因是2018年无政府性基金预算拨款收入；本年支出73.53万元，比上年增加73.53万元，增长100%，主要是用于城乡社区支出。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
   本部门2019年度财政拨款本年收入1089.2万元，完成年初预算的168%,比年初预算增加441.78万元，决算数大于预算数主要原因是年内追加项目支出；本年支出1089.72万元，完成年初预算的168%,比年初预算增加442.3万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目支出。具体情况如下：
   1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算157%，比年初预算增加368.26万元，主要是追加项目支出；支出完成年初预算157%，比年初预算增加368.77万元，主要是追加项目支出。
   2. 政府性基金预算财政拨款本年收入超过年初预算100%，比年初预算增加73.53万元，主要是追加城乡社区支出；支出超过年初预算100%，比年初预算增加73.53万元，主要是追加城乡社区支出。
（三）财政拨款支出决算结构情况
   本部门2019年财政拨款支出1089.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出570.17万元，占56%；节能环保（类）支出203.55万元；城乡社区支出73.75万元；农林（水）类支出242.47万元。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
   2019 年度财政拨款基本支出669.24万元，其中：人员经费457.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 211.93万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

   本部门2019年度“三公”经费支出共计18.53万元，完成预算的337%,较预算增加13.03万元，增加237%，主要是购置公务用车一辆，公务接待费增加，；较2018年度增加16.04万元，增长644%，主要是购置公务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）费用经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出18.38万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加15.88万元，增加635%,主要是购置公务用车一辆、公务用车运行维护费；其中：

    公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出16.02万元。公务用车购置费支出较预算增加16.02万元，增长100%,主要是：原公务用车老化报废，重新购置公务用车一辆；较上年增加16.02万元，增长100%,主要是上年度无公车购置。

    公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.14万元，降低6%,主要是控制公车开支；

（三）公务接待费支出0.15万元。本部门2019年度公务接待共1批次、60人次。公务接待费支出较预算减少2.85万元，降低95%,主要是严格控制公务接待费；较上年度增加0.15万元,主要是：2019年度公务接待共1次、60人。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金346.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度双城河湘子桥东侧垃圾清运的1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对双城河湘子桥东侧垃圾清运、洁净煤推广补贴资金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出346.95万元，政府性基金预算支出73.53万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 双城河湘子桥东侧垃圾清运项目及洁净煤推广补贴资金项目等5个项目绩效自评结果。

双城河湘子桥东侧垃圾清运项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双城河湘子桥东侧垃圾清运项目绩效自评得分为95分。全年预算数为73.53万元，执行数为73.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内圆满完成既定目标；二是达到群众满意度。发现的主要问题及原因：无。

洁净煤推广补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净煤推广补贴资金项目绩效自评得分为96分。全年预算数为203.55万元，执行数为203.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效控制有害气体排放，保护大气环境；二是达到群众满意度。发现的主要问题及原因：一是个别农户出现一氧化碳不良反应；二是存在个别洁净型煤发放到户不及时情况。下一步改进措施：一是向购买洁净型煤农户发放一氧化碳报警器；二是协调洁净型煤企业增大量产，确保发放时效。

3.财政评价项目绩效评价结果

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出172.4万元，比2018年度减少32.34万元，降低16%。主要原因：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度未发生政府采购支出。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是原有公务用车报废，重新购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部门 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

唐山市玉田县潮落窝乡人民政府.XLS