玉田县彩亭桥镇人民政府2018年度部门决算公开

玉田县彩亭桥镇人民政府部门决算公开说明
第一部分   部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观控制，强化经济服务职能，推动产业结构调整，加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、保证农村和谐。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县彩亭桥镇人民政府，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位0 个。年末实有人数 41人，其中行政编（含参公）26 人、事业编15 人，其他人员0 人。下设党建办、综治办、计生办、经济办、农业办、社保办等6 个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1个，为玉田县彩亭桥镇人民政府，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
规划目标：继续以不张扬、不守旧、不拔尖、不折腾、树正气、立思路为指导，坚持以项目为总揽，坚定不移地走好工业化道路。
    以党的十九大精神为指导，大力实施“生态立乡、农业突乡、工业活乡、文化兴乡”战略，全面打基础，重点纠突破，着力在一产抓特色，二产抓提升，三产抓发展上下功夫，创建棚室蔬菜，葡萄生产、畜牧养殖三大基地，为建设充满活力、富裕文明、和谐幸福、山清水秀的目标而努力奋斗。
    加大经济发展战略，以市场为导向，以企业为主体，以技术进步为支撑，加强基础工业、改造提高传统产业，培育支柱产业和发展重点产业。培育发展支柱产业。优先选择农产品加工业作为支柱产业加以培育和发展，把有限资源用于支持市场需求量大、产业关联度高、科技含量多、经济效益好、带动作用强的产品和产业，建成一批事关全局、影响深远的工业骨干项目，尽快形成优势，增强市场的竞争力。培育有发展潜力的产业。要实施“工业立镇”战略，努力培植支柱重点产业，壮大工业经济规模，要紧紧依靠科技进步和采用科学、先进管理方法，改造传统优势产业，加快新兴产业发展
第二部分   玉田县彩亭桥人民政府2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  玉田县彩亭桥镇人民政府2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计807.88万元。其中：财政拨款收入    807.88万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加39.93万元，主要原因是经济环境向好，税收增加。与2017年相比增加205.2万元，主要原因是：经济环境向好，税收增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计957.69万元。与年初预算相比，本年支出增加189.74万元，主要原因是财政体制变化，人员薪酬增加。                        
与2017年相比，本年支出增加385.73万元，主要原因是财政体制变化，人员薪酬增加。其中：基本支出957.69 万元，增加385.73万元，主要原因为财政体制变化，人员薪酬增加；项目支出0万元，增加0万元。
年末结转结余总计103.42万元，比上年度减少152.82万元。主要原因是：财政体制变化，人员薪酬增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数767.95万元，调整预算数957.69万元，决算数957.69万元，年末结转和结余103.42万元。决算数比年初预算数增加189.74万元，主要原因为财政体制变化，人员薪酬增加，农村村级支出加大。  
与2017年相比，决算数增加385.73 万元，原因为财政体制变化，人员薪酬增加，农村村级支出加大。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.51 万元，与年初预算数相比减少5.49万元，主要原因是车辆减少，公务用车运行维护费减少，厉行节约，公务招待费没有形成支出。与上年相比增加0.1万元。主要原因是：公务出车次数增加。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0 万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因是没有因公出国安排。与上年相比增加0万元，主要原因是没有因公出国安排。因公出国（境）团0组， 0次，0人。
2、公务用车购置及运行维护费决算2.51万元，与年初预算数相比减少2.49万元，主要原因是厉行节约，缩减运行维护费用。与上年相比增加0.1万元，主要原因是公务出车次数增加。其中：公务用车运行维护费支出2.51 万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0 辆，2018年底公务用车保存量 2 辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元。国内公务接待0 次， 0 人，国（境）外公务接待 0  次，0 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出245.86万元，主要包括用于办公费47.74万元，印刷费用26.10万元，电费8.6万元，邮电费2.5万元，取暖费7.52万元，差旅游费17.82万元，维修费19.37万元，劳务费70.54万元等支出。
与年初预算相比增加197.26万元，主要原因是财政体制变化，人员增加，支出增大。与上年相比增加52.42万元。主要原因是主要原因是财政体制变化，人员增加，支出增大 。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0 万元，决算数 0万元，比年初预算增加0 万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加0  万元；工程类政府采购预算数  0 万元，决算数  0 万元，比年初预算增加0  万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数 0  万元，比年初预算增加 0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额643.54万元，较上年减少200万元。其中流动资产148.29   万元，较上年减少215.93万元；固定资产495.25万元，较上年增加15.93万元；无形资产0  万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数74.7万元、年末数 88.68 万元，较上年增加13.98万元；专用设备资产年初数 0 万元，年末数 0 万元，较上年增加0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数8.11万元、年末数   10.05万元，较上年增加1.94万元。
本部门共有车辆2 辆，其中，省级领导干部用车0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车0 辆 ；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。 
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
注意事项：
1、各预算单位在公开部门决算10张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用0填写，不可空缺。

唐山市玉田县彩亭桥镇人民政府.XLS