玉田县彩亭桥镇人民政府2019年部门决算公开

目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观控制，强化经济服务职能，推动产业结构调整，加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、保证农村和谐。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

 
 
 
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度年初结转和结余103.42万元，本年度收入总计1142.71万元，支出总计1147.35万元，年末结转和结余98.79万元。与2018年度决算相比，收入增加334.82万元，增长41%，主要原因是经济环境向好，税收增加。支出增加189.66万元，增长19%，主要原因是农村人居环境治理力度加大，治理费用增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计1142.71万元，其中：财政拨款收入1142.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1147.35万元，其中：基本支出823.5万元，占72%；项目支出323.85万元，占28%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入1142.71万元,比2018年度增加（减少）334.82万元，增长44%，主要是经济环境向好，税收增加。本年支出1147.35万元，增加189.66万元，增长19.8%，主要是农村人居环境治理力度加大，治理费用增加。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1132.84万元，比上年增加324.96万元，增长40%，主要是经济环境向好，税收增加；本年支出1137.47万元，比上年增加179.78万元，增长18%，主要是农村人居环境治理力度加大，治理费用增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9.87万元，比上年增加9.87万元，增长100%，主要原因是镇区域内东王庄村土地补偿款由政府基金预算安排支出；本年支出9.87万元，比上年增加9.87万元，增长100%，主要是镇区域内东王庄村土地补偿款由政府基金预算安排支出。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入1142.71万元，完成年初预算的118%（如图4）,比年初预算增加174.05万元，决算数大于预算数主要原因是经济环境向好，税收增加；本年支出1147.35万元，完成年初预算的18%,比年初预算增加178.65万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村人居环境治理力度加大，治理费用增加。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款年初结转和结余103.42万元，本年收入1132.84万元，完成年初预算100%，比年初预算增加164.18万元，主要原因是经济环境向好，税收增加；本年支出1137.47万元，完成年初预算100%，比年初预算增加168.81万元，主要是农村人居环境治理力度加大，治理费用增加。
2. 政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9.87万元，完成年初预算100%，比年初预算增加9.87万元，主要是镇区域内东王庄村土地补偿款由政府基金预算安排支出；本年支出9.87万元，完成年初预算100%，比年初预算增加9.87万元，主要是镇区域内东王庄村土地补偿款由政府基金预算安排支出。

• 财政拨款支出决算结构情况。

  2019 年度财政拨款支出1147.35万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出785.04万元，占68%，；节能环保支出17.21万元，占1.49%；城乡社区支出9.87万元，占0.86%；农林水支出335.22万元，占 29.2%；
  （四）一般公共预算基本支出决算情况说明
  2019 年度财政拨款基本支出823.5万元，其中：人员经费 680.04万元，主要包括基本工资87.81万元、津贴补贴222.08万元、奖金8.34万元、绩效工资39.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.9万元、职业年金缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费55.15万元、住房公积金50.08万元、其他社会保障缴费2.08万元、其他工资福利支出136.95万元、生活补助3.7万元、奖励金0.22万元；公用经费 143.46万元，主要包括办公费17.42万元、印刷费13.47万元、电费11.59万元、邮电费3.14万元、取暖费3.38万元、差旅费11.31万元、维修（护）费13.49万元、劳务费40.71万元、工会经费1.07万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费1.78万元、其他交通费用14.55万元、其他商品和服务支出5.46万元、办公设备购置5.05万元。
  五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
  本部门2019年度“三公”经费支出共计1.78万元，完成预算的35.6%,较预算增减少3.22万元，降低64.4%，主要是政府压缩三公经费支出；较2018年度减少0.73万元，降低29%，主要是政府压缩三公经费支出。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%0；较上年增加0万元，增长0%。
  （二）公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.22万元，降低64.4%,主要是政府压缩三公经费支出；较上年减少0.73万元，降低29%,主要是政府压缩三公经费支出。其中：
  公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。
  公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少3.22万元，降低64.4%,主要是政府压缩三公经费支出；较上年减少0.73万元，降低29%，主要是政府压缩三公经费支出。
  （三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少3万元，降低100%,主要是政府压缩三公经费支出；与2018年度决算支出持平。
  六、预算绩效情况说明
  1. 预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金225.29万元，占一般公共预算项目支出总额的71.75%。组织对2019年度万杰印机改扩建项目附着物补偿等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“洁净煤支出”“京秦高速两侧绿化费”“万杰印机改扩建项目附着物补偿”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出102.49万元，政府性基金预算支9.87万元。其中，对“洁净煤支出”“京秦高速两侧绿化费”等项目分别委托“彩亭桥镇农业办公室”“彩亭桥镇纪委”等部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述决算项目资金已及时足额拨付到位，并已按时效支出，对镇域经济起到了良好的补充作用，农民得到了实惠。
  2. 部门决算中项目绩效自评结果。
  本部门在今年部门决算公开中反映“洁净煤支出”项目、“京秦高速绿化费”项目及 “对村委会和村党支部的补助”项目等三个项目绩效自评结果。
  
  

1. “洁净煤支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净煤支出项目绩效自评得分为90分。全年预算数为17.21万元，执行数为17.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该笔资金已及时足额拨付到位，没有影响农村冬季取暖；二是农村散煤供暖数量减少，洁净型煤数量加大有益于农村空气质量的改善，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：由于统计农村散煤回收置换工作没有提前进行，没有彻底摸清底数，导致该项目资金与实际农民购买数量有一定差距。下一步改进措施：2020年度该项工作应早启动、彻底摸清底数。

2. 对村委会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对村委会和村党支部的补助项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为122.8万元，执行数为122.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已及时足额拨付到村；二是镇政府党委监督村级将上述两笔资金合理支付。发现的主要问题及原因：该项目资金下达时间较晚，已到年底，导致大量资金下达到村委会和村党支部后，年底突击花钱。下一步改进措施：一是该项资金希望上级分期分批下达；二是要在村级组织建立健全台账，保障该资金安全有效地运行。

3. 对高速绿化占地费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高速绿化占地支出项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为85.28万元，执行数为85.28万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是该资金已及时足额拨付到位，有力地支持了春秋季绿化工作；二是该项目为绿色清洁农村的发展提供了有力保障，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：春季该项目启动时间较晚，导致绿化面积没有彻底摸清，导致该项目资金拨付时金额不足。
4. 财政评价项目绩效评价结果
无
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出143.46万元，比2018年度减少102.4万元，降低41.64%。主要原因是政府厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额299.86万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出274.29万元、政府采购服务支出 25.57万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额299.86万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是政府一般公务用车；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。
（四）其他需要说明的情况
1.本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分   相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分2019年度部门决算报表

唐山市玉田县彩亭桥镇人民政府.XLS