玉田县大安镇人民政府2018年决算公开

第一部分   部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，为（玉田县大安镇人民政府），与上年决算相比有（无）变化。其中：行政单位 1个，事业单位0个。年末实有人数35人，其中行政编（含参公） 23人、事业编12人，其他人员0人。下设办公室、农业农村办公室 、民政所、经济办、计生办、土地所等14个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为（玉田县大安镇人民政府），与上年决算相比（无）变化。
 
三、单位绩效预算信息
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
第二部分   大安镇政府部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  大安镇政府部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计640.21万元。其中：财政拨款收入640.21万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与上年相比，本年收入增加110.85万元，主要原因是税收超预期完成。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计632.18万元。与年初预算相比，本年支出减少1.49万元，主要原因是节约办公经费支出。
与2017年相比，本年支出增加100.92万元，主要原因是从员增加及人员工资上调。其中：基本支出632.18万元，增加100.92万元，主要原因为从员增加及人员工资上调；项目支出    0万元，增加（减少）0万元，主要原因为没安排项目支出。
年末结转结余总计125.74万元，比上年度（减少）8.02万元。主要原因是：从员增加及人员工资上调
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数633.67万元，调整预算数-1.49万元，决算数632.18万元，年末结转和结余125.74万元。决算数比年初预算数（减少）8.02万元，主要原因为从员增加及人员工资上调
与2017年相比，决算数增加100.92万元，原因为从员增加及人员工资上调
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额4.69万元，与年初预算数相比（减少）0.81万元，主要原因是公务接待费支出减少0.81。与上年相比增加2.19万元。主要原因是：公务接待费增加。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是没安排出国项目。与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是没安排出国项目。因公出国（境）团0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算2.5万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是严格按预算执行。与上年相比（减少）0.5万元，主要原因是严格按预算执行。其中：公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车购置支出       0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算2.19万元，与年初预算数相比0（减少）  0.81万元，主要原因是合理安排公务接待支出  。与上年相比增加2.19 万元，主要原因是去年没安排公务接待支出。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，  人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出0 万元，主要包括等支出。
与年初预算相比增加（减少）0万元，主要原因是              。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是              。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数 0 万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0 万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额96.39万元，比上年增加 12.01万元。其中流动资产0万元，较年初增加（减少）0 万元；固定资产96.39万元，比上年增加12.01万元；无形资产0万元，较年初增加（减少）0万元。固定资产中，通用设备资产年初数46.83万元、年末数46.83万元，较年初增加（减少0万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较年初增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数   41.08万元、年末数53.09万元，比上年增加12.01万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

唐山市玉田县大安镇人民政府.XLS