玉田县大安镇人民政府2019年度决算公开

玉田县大安镇人民政府部门决算公开说明

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，为（玉田县大安镇人民政府），与上年决算相比有（无）变化。其中：行政单位 1个，事业单位0个。年末实有人数35人，其中行政编（含参公） 23人、事业编12人，其他人员0人。下设办公室、农业农村办公室 、民政所、经济办、计生办、土地所等14个科室。
2019年度，本部门决算汇编户数共1个，为（玉田县大安镇人民政府），与上年决算相比（无）变化。
 
三、单位绩效预算信息
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1508.61万元。其中：财政拨款收入1222.97万元，政府性基金预算收入285.64万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加715.88万元，主要原因是2019年度体制资金提前下拨，绿化项目补偿资金下拨导致收入增加。

2019年度支出合计1428.26万元。与年初预算相比，本年支出增加645.53万元，主要原因是绿化补偿款支出增加幅度大。
与2018年相比，本年支出增加896.08万元，主要原因是从员增加及人员工资上调。其中：基本支出670.96万元，增加38.78万元，主要原因为从员增加及人员工资上调；项目支出857.3万元，增加（减少857.3万元。
年末结转结余总计206.09万元，比上年度（增加）80.35万元。主要原因是：项目支出余额增加
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1508.61万元。其中：财政拨款收入1222.97万元，政府性基金预算收入285.64万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加715.88万元，主要原因是2019年度体制资金提前下拨，绿化项目补偿资金下拨导致收入增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度支出合计1428.26万元。与年初预算相比，本年支出增加645.53万元，主要原因是绿化补偿款支出增加幅度大。
与2018年相比，本年支出增加896.08万元，主要原因是从员增加及人员工资上调。其中：基本支出670.96万元，增加38.78万元，主要原因为从员增加及人员工资上调；项目支出857.3万元，增加（减少857.3万元。
年末结转结余总计206.09万元，比上年度（增加）80.35万元。主要原因是：项目支出余额增加

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度支出合计1428.26万元。与年初预算相比，本年支出增加645.53万元，主要原因是绿化补偿款支出增加幅度大。
与2018年相比，本年支出增加896.08万元，主要原因是从员增加及人员工资上调。其中：基本支出670.96万元，增加38.78万元，主要原因为从员增加及人员工资上调；项目支出857.3万元，增加（减少857.3万元。
年末结转结余总计206.09万元，比上年度（增加）80.35万元。主要原因是：项目支出余额增加

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费支出决算总额5.22万元，与年初预算数相比（减少）0.08万元，主要原因是公务接待费支出减少。
四、“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是没安排出国项目。与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是没安排出国项目。因公出国（境）团0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算4.22万元，与年初预算数相比增加（减少）1.72万元，主要原因是年度车辆维修费增加。与上年相比（增加）1.75万元，主要原因是年度车辆维修费增加。其中：公务用车运行维护费支出4.22万元，公务用车购置支出       0万元，公务车购置0辆，2019年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算1万元，与年初预算数相比0（减少） 2万元，主要原因是合理安排公务接待支出  。与上年相比减少1.19万元，主要原因是今年接待任务减少。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，  0人

六、预算绩效情况说明

无

（一）机关运行经费情况

2019年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数 0 万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0 万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用情况

截止2019年末，部门资产总额96.39万元，较年初增加 12.01万元。其中流动资产0万元，较年初增加（减少）0 万元；固定资产96.39万元，较年初增加12.01万元；无形资产0万元，较年初增加（减少）0万元。固定资产中，通用设备资产年初数46.83万元、年末数46.83万元，较年初增加（减少0万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较年初增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数   41.08万元、年末数53.09万元，较年初增加12.01万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）

（四）其他需要说明的情况

2019年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分2019年度部门决算报表

唐山市玉田县大安镇人民政府.XLS