玉田县妇女联合会2018年度决算公开

第一部分  部门概况
一、部门职责
玉田县妇女联合会作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，负责团结动员妇女参加经济社会建设，引导全县妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济县作贡献；维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展，关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训；管理妇联综合业务，加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为玉田县妇女联合会，与上年决算相比有变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数6人，其中行政编（含参公） 6人、事业编0人，其他人员0人。下设办公室、权益部2个科室。
    2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县妇女联合会，与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
2018年，县妇联在财政预算资金相对比较紧张的情况下，积极开展各项工作，圆满完成了年初确定的各项工作目标：1、广泛开展节日活动。以三八节为契机，组织举办 “无终女性心向党，谱写巾帼新篇章”玉田县各界妇女庆“三八”暨朗诵会，同时评选表彰了一批三八红旗手、三八红旗集体，并在电视台集中宣传，引领妇女不断做出新贡献，创造新业绩。2、推进巾帼创业就业。依托富联窝洛沽镇服装裁剪女能手陈井营，承办河北省妇女职业技能培训工程——服装裁剪加工技能培训班。3、强化妇女维权工作。以“三八”妇女维权周、《中华人民共和国反家庭暴力法》实施为契机，组织巾帼志愿者上街宣传《妇女权益保障法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》等，发放宣传资料3000余份。4、推进春蕾助学活动。通过积极争取，已有92名贫困女童得到资助，助学款共计近6万元。5、实施家庭文明建设工程。
 
第二部分  部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计61.2 万元。其中：财政拨款收入61.2万元，事业收入0万元，其他收入0 万元。与年初预算数相比，本年收入减少27.58万元，主要原因是年初预算数中包含退休人员经费及在职人员医疗、保险等费用。与2017年相比减少6.36万元，主要原因是：人员减少
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计61.2万元。与年初预算相比，本年支出减少27.58万元，主要原因是年初预算数中包含退休人员经费及在职人员医疗、保险等费用。与2017年相比，本年支出减少    6.36万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出61.2万元，减少6.36万元；项目支出0 万元，减少11万元。
年末结转结余总计0万元，比上年度增加0万元。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数88.78万元，调整预算数61.2万元，决算数61.2万元，年末结转和结余0万元。决算数比年初预算数减少27.58万元，主要原因为人员增加、增资及发放交通补贴。与2017年相比，决算数减少6.36万元，原因为人员减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.8万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比减少0.02 万元。主要原因是：支出减少。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。因公出国（境）团 0  组，0 次，0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算2.5 万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。其中：公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算 0.3万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0.3 万元，主要原因是活动增多。国内公务接待5次，36人，国（境）外公务接待0 次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出13.07万元，主要包括公务用车运行、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费等支出。
与年初预算相比减少0.64 万元，主要原因是其他交通费减少。与上年相比增加1.37万元。主要原因是工作量较大。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。资金来源是0全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数  0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额12.23万元，较上年增加3.84万元。其中流动资产3.82万元，较上年增加1.68万元；固定资产8.41万元，较上年增加2.16万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数5.75万元、年末数6.84万元，较上年增加1.09万元；专用设备资产年初数 0万元，年末数0万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0.5万元、年末数1.57万元，较上年增加1.07万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
注意事项：
1、各预算单位在公开部门决算10张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。（例如：2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用0填写，不可空缺。

唐山市玉田县妇女联合会.XLS