玉田县公安交通警察大队2018年决算公开

玉田县公安交通警察大队决算公开说明
第一部分   玉田县公安交通警察大队部门概况
一、部门职责   
玉田交警大队的工作职责是依法对全县国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷,保障人民生命财产安全。
实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。
按照公安部号部令，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作；开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。
开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。
二、部门决算单位构成
2018年部门决算编报的单位1个，其中行政单位1个。年末实有人数195人，其中行政编（含参公）54个、事业编   1个，其他人员140个。玉田县公安交通警察大队属行政单位，编制人数42人。主要职能科室有指挥中心、法制宣传中队、交通事故处理中队、车管服务中心和5个外勤交巡警中队。
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为玉田县公安交通警察大队，与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个。年末实有人数195人，其中行政编（含参公）54人、事业编1人，其他0人员140人。下设指挥中心、法制宣传中队、交通事故处理中队、车管服务中心和5个外勤交巡警中队等9个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县公安交通警察大队，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力，提升道路交通秩序管理水平。提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。
通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生完善地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故保障车上路行驶。规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的显现发生。
利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。
第二部分  玉田县公安交通警察大队2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县公安交通警察大队部门2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计2579.21万元。其中：财政拨款收入2579.21万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少302.65万元，主要原因是信号灯和电子警察设备、电子警察卡口等项目工期较长，验收比较严格，未完全验收合格，为跨年度项目。与2017年相比增加287.45万元，主要原因是：电子围栏、城区老旧电子警察改造、警示系统等项目涉及工期较长，验收比较严格，未完全验收合格，为跨年度项目，本年度进行支付。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计2722.69万元。与年初预算相比，本年支出减少159.17万元，主要原因是信号灯和电子警察设备、电子警察卡口等项目工期较长，验收比较严格，未完全验收合格，为跨年度项目 。与2017年相比，本年支出增加1010.63万元，主要原因是电子围栏、城区老旧电子警察改造、警示系统等项目涉及工期较长，验收比较严格，未完全验收合格，为跨年度项目，本年度进行支付。其中：基本支出569.68万元，增加72.29万元，主要原因为工资福利支出增加，机关运行经费增加；项目支出2153.01万元，增加938.34万元，主要原因为电子围栏、城区老旧电子警察改造、警示系统等项目涉及工期较长，验收比较严格，未完全验收合格，为跨年度项目，本年度进行支付。
年末结转结余总计1861.3万元，比上年度减少213.17万元。主要原因是：项目支出增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数2881.86万元，调整预算数2722.69万元，决算数2722.69万元，年末结转和结余1861.3万元。决算数比年初预算数减少159.17万元，主要原因为信号灯和电子警察设备、电子警察卡口等项目工期较长，验收比较严格，未完全验收合格，为跨年度项目 。与2017年相比，决算数增加1010.63万元，原因为电子围栏、城区老旧电子警察改造、警示系统等项目涉及工期较长，验收比较严格，未完全验收合格，为跨年度项目，本年度进行支付。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额64.05万元，与年初预算数相比减少17.45万元，主要原因是部分票据手续尚未齐备，下一年度进行支付。与上年相比增加38.22万元。主要原因是：17年度部分燃油费手续尚未齐备，未完成支付，本年度进行支付结算。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算64.05万元，与年初预算数相比减少13.45万元，主要原因是18年度部分燃油费手续尚未齐备，未完成支付，与下年度进行支付结算。与上年相比增加38.34万元，主要原因是17年度部分燃油费手续尚未齐备和警车保险款，未完成支付，本年度进行支付结算使用17年结转资金支付燃油费及保险款合计28万元，18年经费支付10.34万元。
其中：公务用车运行维护费支出64.05万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量37辆；
3、公务接待费决算0万元。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出136.46万元。与年初预算
相比增加（减少）0万元。与上年相比增加56.18万元。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数539.8万元，决算数519.25万元，比年初预算20.55万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数256.75万元，决算数241.15万元，比年初预算节减15.6万元；工程类政府采购预算数253.05万元，决算数248.43万元，比年初预算节减4.62万元；服务类政府采购预算数30万元，决算数29.68万元，比年初预算节减0.32万元。其中授予小微企业合同金额29.68万元，占政府采购支出总额的 100%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额7324.18万元，比上年增加745.56万元。其中流动资产2068.13万元，比上年减少159.41万元；固定资产3899.22万元，比上年增加741.28万元。固定资产中，通用设备资产年初数691.34万元、年末数699.31万元，较年初增加7.97万元；专用设备资产年初数1961.38万元，年末数2693.49万元，比上年增加732.11万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数286.06万元、年末数287.26万元，比上年增加1.2万元。
本部门共有车辆37辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是高空作业车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分  其他需说明的事项

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

唐山市玉田县公安交通警察大队.XLS