2019年玉田县交警大队部门决算公开说明

目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

玉田交警大队的工作职责是依法对全县国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷,保障人民生命财产安全。
实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。
按照公安部号部令，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作；开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。
开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分：2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）4382.52万元。与2018年度决算相比，收入减少201.47万元，下降4.4%，主要原因是本年度增加了公务用车购置经费和临时政府性项目城区道路护栏；支出总计2927.35万元，与2018年度决算相比，支出增加204.66万元，增长7.5%，主要原因是本年度增加了公务用车购置经费和临时政府性项目城区道路护栏。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2718.62万元，其中：财政拨款收入2718.62万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2927.35万元，其中：基本支出1931.03万元，占65.96%；项目支出996.32万元，占34.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      （一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2718.62万元,比2018年度增加139.4万元，增长5.4%，主要是本年度增加了公务用车购置经费和临时政府性项目城区道路护栏；本年支出2927.35万元，增加204.65万元，增长7.5%，主要是本年度增加了公务用车购置经费和临时政府性项目城区道路护栏。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2718.62万元，完成年初预算的98.69%,比年初预算减少36万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目为跨年度项目，涉及工期较长，验收严格，未完全验收合格，为跨年度项目；本年支出2927.35万元，完成年初预算的106.27%,比年初预算增加172.73万元，决算数大于预算数主要原因是主要是部分项目为跨年度项目，涉及工期较长，验收严格，未完全验收合格，为跨年度项目，本年度进行支付。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出2927.35万元，主要用于道路交通安全管理方面的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1931.03万元，其中：人员经费 789.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 1141.36万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计129.06万元，完成预算的87.5%,较预算减少18.44万元，降低12.5%，主要是公务用车购置比预算要减少；较2018年度增加65.01万元，增长101.49%，主要是新购置了公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是两年都没有支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是两年都没有支出。

（二）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是两年都没有相关费用；较上年度减少0万元，降低0%,主要是与上年度相同。

（三）公务用车购置及运行维护费支出129.06万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少18.44万元，降低12.5%,主要是公务用车购置比预算数降低；较上年增加65.01万元，增长101.49%,主要是新购置了公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量5辆，发生“公务用车购置”经费支出54.13万元。公务用车购置费支出较预算减少18.44万元，降低12.5%,主要是公务用车购置比预算数降低；较上年增加54.13万元，增长100%,主要是新购置了公务用车。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量31辆。公车运行维护费支出较预算减少2.57万元，降低3.32%,主要是燃油费有所下调，新购置车辆维修费有所减少；较上年增加10.88万元，增长16.98%，主要是18年度部分燃油款、修车款等手续尚未齐备在19年完成支付。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金996.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对道路交通安全管理项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出996.32万元。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出1141.36万元，比2018年度增加1004.9万元。主要原因是以前年度将部分经费如设备购置等科目列入项目经费支出科目中，今年予以调整。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1332.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出706.39 万元、政府采购工程支出557.38万元、政府采购服务支出69.22万元。授予中小企业合同金1332.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1332.99万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆37辆，比上年增与上年一致。其中，执法执勤用车31辆，特种专业技术用车5辆，其他用车1辆；

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分：相关名词解释：

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 第四部分  2019年度部门决算报表

唐山市玉田县公安交通警察大队.XLS