玉田县广播电视台2018年部门决算公开

玉田县广播电视台部门决算公开说明
第一部分   部门概况
一、部门职责
负责做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，为玉田县广播电视台，与上年决算相比无变化。其中：事业单位1个。年末实有人数117人，其中行政编（含参公） 人、事业编117人。
 
三、单位绩效预算信息
宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。
第二部分   玉田县广播电视台2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县广播电视台2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计904.75万元。其中：财政拨款收入904.75万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少91.48万元，主要原因是人员经费减少，公用经费减少。与2017年相比减少582.76万元，主要原因是：人员经费减少，公用经费减少。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计812.97万元。与年初预算相比，本年支出减少193.7万元，主要原因是决算时我台12月份工资尚未发放。
与2017年相比，本年支出减少194.86万元，主要原因是人员经费调整，公用经费减少。其中：基本支出699.79万元，减少155.91万元，主要原因为日常公用经费减少；项目支出113.17万元，减少38.9万元，主要原因为本年度台内设备维修维护减少，设备更新减少。
年末结转结余总计546.12万元，比上年度增加91.78万元。主要原因是：决算时我台12月份工资尚未发放。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数1006.67万元，调整预算数812.97万元，决算数812.97万元，年末结转和结余546.12万元。决算数比年初预算数减少193.7万元，主要原因为决算时我台12月份工资尚未发放。与2017年相比，决算数减少194.86万元，原因为日常公用经费减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额3.53万元，与年初预算数相比减少3.97万元，主要原因是：公务车辆维护维修减少。与上年相比减少0.14万元。主要原因是：公务车辆维护维修减少。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因是没有因公出国人员。与上年相比增加0万元，因公出国（境）团0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算3.53万元，与年初预算数相比减少3.97万元，主要原因是公务车辆维护维修减少。与上年相比减少0.14万元，主要原因是公务车辆维护维修减少。其中：公务用车运行维护费支出3.53万元，公务用车购置支出       0万元，公务车购置0辆，2017年底公务用车保存量3辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因是没有公务接待。与上年相比增加0万元。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出3.53万元，与年初预算相比减少3.97万元，主要原因是公务车辆维护维修减少。与上年相比减少0.14万元。主要原因是公务车辆维护维修减少。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额3172.74万元，较上年增加  1.58万元。其中流动资产0万元，较上年增加0万元；固定资产3172.74万元，较上年增加1.58万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数3171.16万元、年末数3172.74万元，较上年增加1.58万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数0万元，较上年增加0万元。
本部门共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

唐山市玉田县广播电视台.XLS