玉田县公共资源交易办公室2018年度部门决算公开

公共资源交易办公室
部门决算公开说明
第一部分   玉田县公共资源交易办公室部门概况
一、部门职责
（一）贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策，为交易活动提供场所、设施和服务。
（二）制定交易现场和内部工作制度并组织实施。
（三）收集存储和发布各类交易信息，为市场主体提供相关政策法规咨询服务。
（四）查验进场交易项目手续，负责项目交易现场记录。
（五）见证公共资源交易项目交易全过程，维护交易活动秩序。
（六）综合使用各类评审专家。
（七）建设维护县交易中心信息网络技术平台。
（八）建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设等。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，为玉田县公共资源交易办公室，与上年决算相比无变化。其中：行政单位0个，事业单位1个。年末实有人数13人，其中行政编（含参公）0人、事业编4人，抽调人员9人。下设综合科、财务科 、受理科 、组织科 、评审科 、见证科等6个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县公共资源交易办公室，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息

公共资源交易办公室绩效预算信息
部门职责名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	工作活动编码	工作活动名称	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	指标分类	工作活动绩效指标
落实省、市公共资源交易市场建设有关政策	建设公共资源交易市场是实现公共资源市场化配置的有效途径，市场化配置是合理开发利用公共资源的内在要求	着力建立健全惩治和预防腐败体系；最大限度地发挥市场在资源配置中的基础性作用，促进社会主义市场经济体制不断完善	01	落实省、市公共资源交易市场建设有关政策	按照省、市政策要求，积极开展公共资源交易市场建设各项工作	公共资源交易市场建设进一步完善，运行规范、有序	产出指标	交易政策贯彻执行覆盖率
							效果指标	服务对象满意度
			02	根据省、市有关制度，制定公共资源交易规则、制度	对照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》和《河北省公共资源交易目录》，会同有关部门制订实施适合各类交易项目的管理制度、行为规范和收费标准	积极稳妥推进公共资源项目进场交易，加强对各类项目交易过程中的管理，确保各类项目在交易活动过程中公开、公平、公正透明	产出指标	拟定全县公共资源交易平台监督管理工作规范性文件数量
							效果指标	规范性文件的合法性审查合格率
公共资源交易市场监督工作	推进公共资源项目进场交易，完善产权市场功能，做好场内监督工作	进行公开交易、阳光交易，实现公共资源的有效配置，从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生	01	受理对交易中心的投诉并协助调查违规行为	按照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》及相关法律法规要求，监督公共资源交易项目的进场交易，对交易质疑、投诉进行处理，配合执法部门进场监督与执法	进行公开交易、阳光交易，实现公共资源的有效配置，从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生	产出指标	对交易中心相关工作人员的投诉率
							效果指标	服务对象满意度
管理公共资源交易市场事务工作	贯彻实施有关法律法规，查验进场交易相关手续，做好各项公共资源交易市场的事务性工作，努力构建综合性要素市场平台	充分利用网络平台制订项目推介方案，对交易项目进行采集、分类、整理，并提供咨询服务，承担进场交易项目报名、相关资料的查验，安排进场项目交易的时间、场所	01	公共资源交易市场事务性工作管理	贯彻实施有关法律法规政策，为市场主体提供法规咨询；查验进场交易项目手续，维护交易活动秩序；对交易中心信息网络技术平台进行维护，提供完善的网络竞价系统；做好交易项目的专家评审及公共资源交易信用评价体系建设等有关工作	充分利用网络平台制订项目推介方案，对交易项目进行采集、分类、整理，并提供咨询服务，承担进场交易项目报名、相关资料的查验，安排进场项目交易的时间、场所	产出指标	提供法规咨询次数
								进场交易项目手续查验覆盖率
							效果指标	保证进场交易透明度
公共资源交易市场综合事务管理	按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；协调各股室工作，负责日常事务管理	负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项	01	综合事务管理	负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项	保障公共资源交易各项工作有序进行	产出指标	机关工作运转效率
								综合行政事务完成率
							效果指标	机关工作人员满意度

 
第二部分   玉田县公共资源交易办公室2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  玉田县公共资源交易办公室2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年收入65.82万元（均为财政拨款收入）。与年初预算数相比，本年收入增加9.97万元，主要原因是所需劳务费增加。2017年收入39.01万元。2018年与2017年对比收入增加26.81万元，主要原因是2018年所需人员经费及公用经费明显增多。
二、支出决算情况说明
2018年支出52.41万元。与年初预算相比，本年支出减少3.44万元，主要原因为人员经费未全部支出。2017年支出46.45万元，与2017年相比，本年支出增加5.96万元，主要原因是办公场地面积变大所需经费增加。其中：基本支出52.41万元，增加8.84万元，主要原因为单位办公场地增加，办公经费明显增加。项目支出0万元，减少2.88万元，主要原因为2015年项目经费支出90%，2017年支付剩余的10%已全部付清，因此2018年无项目经费支出。
年末结转结余总计21.27万元，比上年度增加12.53万元，主要原因为2018年办公地点变更较2017年比新增办公取暖费及劳务费等办公经费，但至2018年底新办公地点未对我单位收取办公取暖费等费用，因此结转至下年经费较2017年结转经费增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数55.85万元，调整预算数52.41万元，决算数52.41万元，年末结转和结余21.27万元。决算数比年初预算数减少3.44万元，主要原因为人员经费未全部支出。与2017年相比，决算数增加5.96万元，办公场地面积变大所需经费增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元 。与上年相比增加0万元 。因公出国（境）团0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元，与年初预算数相比减少0万元。与上年相比减少0万元。其中：公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2017年底公务用车保存量0辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加  0万元。与上年相比增加0万元。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元。
与年初预算相比增加0万元。与上年相比增加0万元。
六、政府采购预算执行情况的说明

2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0 万元，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况

截至2018年末，部门资产总额0万元，较上年增加 0万元。其中流动资产0万元，较上年增加0万元；固定资产0万元，较上年增加0万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数0万元、年末数0万元，较上年增加0万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数0万元，较上年增加0万元。
本部门共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零   
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
我单位无公车且没有因公出国或公务接待等费用支出因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

唐山市玉田县公共资源交易办公室.XLS