玉田县郭家桥乡人民政府2018年度部门决算公开

玉田县郭家桥乡人民政府部门决算公开说明
第一部分  玉田县郭家桥乡人民政府部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。不断加强对农业和农村工作的领导，加强基层乡镇党组织和政权建设，强化经济服务职能，推动乡镇产业结构调整，增强公共财政服务职能，营造良好的发展环境，解决群众在生产生活中的问题，促进经济发展，增加农民收入，维护社会稳定，促进农村和谐。
以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县郭家桥乡人民政府，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。年末实有人数 32 人，其中行政编（含参公）20 人、事业编 12人，其他人员 人。下设党政综合办公室、党建办公室、经济办公室、农业办公室、计划生育办公室、社保站、国土所、妇联、工会、民政所、纪检办公室、经管站等13个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1  个，为玉田县郭家桥乡人民政府，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
玉田县郭家桥乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.50万元，与上年相比无变化。
“三公”经费具体情况：因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团0组、0人；出国公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.50万元，公务用车购置0辆，2017年底公务用车保有量1辆；公务接待费支出0万元，国内公务接待0次，0人。
 规划目标：继续以不张扬、不守旧、不拔尖、不折腾、树正气、立思路为指导，坚持以项目为总揽，坚定不移地走好工业化道路。
以党的十九大精神为指导，大力实施“生态立乡、农业突乡、工业活乡、文化兴乡”战略，全面打基础，重点纠突破，着力在一产抓特色，二产抓提升，三产抓发展上下功夫，创建棚室蔬菜，葡萄生产、畜牧养殖三大基地，为建设充满活力、富裕文明、和谐幸福、山清水秀的目标而努力奋斗。
加大经济发展战略，以市场为导向，以企业为主体，以技术进步为支撑，加强基础工业、改造提高传统产业，培育支柱产业和发展重点产业。培育发展支柱产业。优先选择农产品加工业作为支柱产业加以培育和发展，把有限资源用于支持市场需求量大、产业关联度高、科技含量多、经济效益好、带动作用强的产品和产业，建成一批事关全局、影响深远的工业骨干项目，尽快形成优势，增强市场的竞争力。培育有发展潜力的产业。要实施“工业立乡”战略，努力培植支柱重点产业，壮大工业经济规模，要紧紧依靠科技进步和采用科学、先进管理方法，改造传统优势产业，加快新兴产业发展。
第二部分   玉田县郭家桥乡人民政府部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县郭家桥乡人民政府部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计559.37万元。其中：财政拨款收入    559.37万元，事业收入 0 万元，其他收入 0万元。与年初预算数相比，本年收入增加61.08万元，主要原因是人员经费以及村级经费的增加。与2017年相比增加82.25万元，主要原因是：人员经费、村级经费以及社会各项事务费用的增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计607.96万元。与年初预算相比，本年支出增加109.37万元，主要原因是人员经费以及村级经费的增加。
与2017年相比，本年支出增加154.6万元，主要原因是人员经费、村级经费以及社会各项事务费用的增加。其中：基本支出607.96万元，增加154.6万元，主要原因为人员经费以及村级经费的增加；项目支出 0  万元，增加 0 万元。
年末结转结余总计162.02万元，比上年度减少51.59万元。主要原因是：社会各项事务费用的增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数498.29万元，调整预算数559.37万元，决算数559.37万元，年末结转和结余   210.61万元。决算数比年初预算数增加61.08万元，主要原因为人员经费以及村级经费的增加。
与2017年相比，决算数增加82.25万元，原因为人员经费、村级经费以及社会各项事务费用的增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.5万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加 0 万元。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加 0  万元。与上年相比增加 0 万元。因公出国（境）团  0 组，  0 次， 0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算 2.5 万元，与年初预算数相比增加 0 万元。与上年相比增加 0万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.5  万元，公务用车购置支出   0万元，公务车购置 0 辆，2018年底公务用车保存量 1  辆；
3、公务接待费决算 0 万元，与年初预算数相比减少3万元，主要原因是没有进行公务接待 。与上年相比增加 0   万元。国内公务接待  0 次，  0人，国（境）外公务接待 0  次，  0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出249.85万元，主要包括人员经费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、福利费、取暖费、差旅费用于机关正常运转等支出。
与年初预算相比增加196.01万元，主要原因是人员支出增加，公用经费增加。与上年相比增加112.71万元。主要原因是人员支出增加，公用经费增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0万元，决算数0万元，比年初预算增加0 万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数 0万元，比年初预算增加0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额210.52万元，较上年减少50.59万元。其中流动资产187.52万元，较上年减少50.29万元；固定资产23万元，较上年增加（减少） 0  万元；无形资产 0 万元，较上年增加（减少） 0   万元。固定资产中，通用设备资产年初数 0 万元、年末数 0 万元，较上年增加（减少）  0  万元；专用设备资产年初数 0 万元，年末数  0 万元，较上年增加（减少） 0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数  0 万元、年末数 0  万元，较上年增加（减少） 0  万元。
本部门共有车辆  1 辆，其中，省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
注意事项：
1、各预算单位在公开部门决算10张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用0填写，不可空缺。

唐山市玉田县郭家桥乡人民政府.XLS