玉田县郭家屯镇人民政府2019决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余211.73万元，本年收入合计2394.75万元。本年支出2298.68万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余307.81万元。。与2018年度决算相比，收入增加1157.67万元，增长93.58%，支出增加1011.1万元，增长78.53%，主要原因是大气污染防治、郭屯陵园征地、休闲公园租地等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2394.75万元，其中：财政拨款收入2394.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2298.68万元，其中：基本支出843.86万元，占36.71%；项目支出1454.82万元，占63.29%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2394.75万元,比2018年度增加1157.67万元，增长93.58%，主要是大气污染防治、郭屯陵园征地、休闲公园租地等项目增加；本年支出2298.68万元，增加1011.1万元，增长78.53%，主要是大气污染防治、郭屯陵园征地、休闲公园租地等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2309.78万元，比上年增加1072.7万元；主要是大气污染防治、休闲公园租地等项目增加；本年支出2213.71万元，比上年增加926.13万元，增长71.93%，主要是大气污染防治、休闲公园租地等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84.97万元，比上年增加84.97万元，增长100%，主要原因是郭屯陵园征地；本年支出84.97万元，比上年增加84.97万元，增长100%，主要是郭屯陵园征地。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2394.75万元，完成年初预算的192.54%,比年初预算增加1150.97万元，决算数大于预算数主要原因是大气污染防治、郭屯陵园征地、休闲公园租地等项目增加；本年支出2298.68万元，完成年初预算的184.81%,比年初预算增加1054.90万元，决算数大于预算数主要原因是主要是大气污染防治、郭屯陵园征地、休闲公园租地等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算185.71%，比年初预算增加1066万元，主要是大气污染防治、休闲公园租地等项目增加；支出完成年初预算177.98%，比年初预算增加969.93万元，主要是大气污染防治、休闲公园租地等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加84.97万元，主要是郭屯陵园征地；支出完成年初预算100%，比年初预算增加84.97万元，主要是郭屯陵园征地。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出2298.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879.45万元，占38.25%，；节能环保支出259.03万元，占11.27%；城乡社区支出84.97万元，占3.7%；农林水支出1075.23万元，占 46.77%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出843.86万元，其中：人员经费 749.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费94.81万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计7.35万元，完成预算的98%,较预算减少0.15万元，降低2%，主要是节约公车开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7.35万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.15万元，降低2%,主要是节约公车开支；较上年减少0.075万元，降低1%,主要是节约公车开支。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是单位无新购车。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.15万元，降低2%,主要是节约公车开支；较上年减少0.075万元，降低1%，主要是节约公车开支。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少3万元，降低300%,主要是节约开支；较上年度减少0万元，降低0%,主要是节约开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1369.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度郭屯陵园征地、洁净煤支出、对村委会和村党支部的补助、休闲公园租地等4个预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1210.03万元，政府性基金预算支出84.97万元。从评价情况来看，上述决算项目资金已及时足额拨付到位，并已按时效支出，对镇域经济起到了良好的补充作用，农民得到了实惠从评价情况来看严格按照项目支出预算执行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）郭屯陵园征地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，郭屯陵园征地支出项目绩效自评得分为90分。全年预算数为84.97万元，执行数为84.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该笔资金已及时足额拨付到位；二是征用土地是山地，被征地户收入增长。

（2）洁净煤支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净煤支出项目绩效自评得分为90分。全年预算数为259.04万元，执行数为259.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该笔资金已及时足额拨付到位，没有影响农村冬季取暖；二是农村散煤供暖数量减少，洁净型煤数量加大有益于农村空气质量的改善，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：由于统计农村散煤回收置换工作没有提前进行，没有彻底摸清底数，导致该项目资金与实际农民购买数量有一定差距。下一步改进措施：2020年度该项工作应早启动、彻底摸清底数。

（3）对村委会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对村委会和村党支部的补助项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为171.98万元，执行数为171.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已基本拨付到村；二是镇政府党委监督村级将上述资金合理支付。发现的主要问题及原因：该项目资金下达时间较晚，已到年底，资金拨付到村委会和村党支部后导致资金滞留。下一步改进措施：一是该项资金希望上级分期分批下达；二是要在村级组织建立健全台账，保障该资金安全有效地运行。

（4）对休闲公园租地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，休闲公园租地绿化占地支出项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为779.01万元，执行数为779.01万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是该资金已及时足额拨付到位，有力地支持了村庄环境绿化美化工作；二是该项目为绿色清洁农村的发展提供了有力保障。发现的主要问题及原因：个别农户对休闲公园绿化不理解，还需要做好宣传与沟通工作。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出186.64万元，比2018年度减少19.78万元，增长降低9.6%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加（减少）0辆，主要是无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆.

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是无变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是无变化。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度xxx无收支及结转结余情况，故xxx表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

唐山市玉田县郭家屯镇人民政府.XLS