唐山市玉田县孤树镇人民政府2018年部门决算公开

2018年部门决算公开说明
第一部分  部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义与法制建设。加强对经济运行的宏观控制，强化经济服务职能，推动产业结构调整，加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数44人，其中行政编（含参公）26人、事业编18人，其他人员0人。 
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年决算相比无变化。孤树镇人民政府含正科级单位1个，即孤树镇人民政府。下属8个财政性资金基本保证单位,分别是：财政所、计生办、办公室、经济办、农业发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、土地所。
 
三、单位绩效预算信息
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 
第二部分 玉田县孤树镇 2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计902.48 万元。其中：财政拨款收入902.48万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数748.99万元相比，本年收入增加153.49万元，主要原因是全部为基本支出增长。与2017年619.82相比增加282.66   万元，主要原因是：基本支出增长人员工资普调及增人
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计818.55万元。与年初预算相比，本年支出增加69.56万元，主要原因是 退役军人增加及增加工资                          。
与2017年相比，本年支出增加306.88万元，主要原因是人员增减及调资 。其中：基本支出 818.55万元，增加306.88万元，主要原因为人员增加及调资；项目支出0万元             。
年末结转结余总计421.93万元，比上年度增加80.93万元。主要原因是多方节约，减少不必要的开支。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数 748.99万元，调整预算数818.55万元，决算数 818.55万元，年末结转和结余  421.93万元。决算数比年初预算数增加80.93 万元，主要原因增加人员及调资，补助村级支出
与2017年相比，决算数增加306.88万元，原因为增加了扶持岗退役军人的支出及补助村级支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0万元，与年初预算数相比减少3万元，主要原因是多方节约，减少不必要的开支。与上年相比无变化。主要原因是：多方节约，减少不必要的开支。          。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0 万元。因公出国（境）团  0组，  0 次，0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算 3.8万元，与年初预算数相比减少1.2万元，主要原因是多方节约，减少不必要的开支。与上年相比减少0.5 万元，主要原因是 ，上级配备了消防车。其中：公务用车运行维护费支出 3.8 万元，公务用车购置支出0 万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量2辆；
3、公务接待费决算 0 万元，与年初预算数相比减少3 万元，主要原因是多方节约，减少不必要的开支。与上年相比增加 0万元，国内公务接待 0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出 818.55万元，主要包括，人员经费604.03万元，日常公用经费214.51万元
与年初预算相比减少21.82万元，主要原因是多方节约，减少不必要的开支。与上年相比增加31.34万元。主要原因是 增加了扶持岗退役军人支出。             
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0万元，决算数0万元，比年初预算增加0 万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0万元，决算数 0万元，比年初预算增加0 万元；工程类政府采购预算数 0 万元，决算数  0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0 万元，比年初预算增加0 万元。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额932.84万元，较上年增加26.84万元。其中流动资产433.86万元，较上年增加17.89 万元；固定资产  498.99万元，较上年增加8.96万元；无形资产0万元，较上年增加（减少） 0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数40.19万元、年末数49.15万元，较上年增加8.96万元；专用设备资产年初数5万元，年末数 5万元，较上年增加 0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 27.5 万元、年末数27.5万元，较上年增加 0 万元。

本部门共有车辆 2辆，其中，省级领导干部用车0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零   
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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