玉田县孤树镇政府部门预算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义与法制建设。加强对经济运行的宏观控制，强化经济服务职能，推动产业结构调整，加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，年末实有人数45人，其中行政编（含参公）27人、事业编18人，其他人员0人。具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1624.14万元。与2018年度决算相比，收支各增加383.66万元，增长31%，主要原因是人员增加、农村环境整治项目支出以及节能环保支出的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1202.21万元，其中：财政拨款收入1202.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1208.38万元，其中：基本支出890.57万元，占73.7%；项目支出317.81万元，占26.3%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1202.21万元,比2018年度增加299.73万元，33.22%，主要是经济向好，税收增加；本年支出1208.38万元，增加389.83万元，增长47.62%，主要是农村环境整治支出增加以及节能环保支出的增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1202.21万元，完成年初预算的119.12%（如图4）,比年初预算增加192.99万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资及增加项目支出；本年支出1208.38万元，完成年初预算的119.73%,比年初预算增加199.16万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调资及增加项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1208.38万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出786.44万元，占65.08%，；农林水支出255.73万元，占21.16%；节能环保支出166.21万元，占13.76%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出890.56万元，其中：人员经费 635.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 254.58万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.28万元，完成预算的53.5%,较预算减少3.72万元，降低46.5%，主要是没有公务接待费支出；较2018年度增加0.48万元，增长12.63%，主要是公务车运行维护费有所增加。

（一）因公出国（境）费支出。本部门2019年度无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.28万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.72万元，降低14.4%,主要是公车运行维护费较预算减少。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.72万元，降低14.4%,主要是运行维护费减少；较上年增加0.48万元，增长12.63%，主要是维修费增加。

（三）公务接待费支出。本部门2019年度未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个、二级项目4个，共涉及资金317.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“洁净煤支出” “对村民委员会和党支部的补助” “卫生清理”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252.18万元。其中，对“洁净煤支出”“卫生清理费”等项目分别委托“孤树镇农业办公室”“孤树镇纪委”等部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述决算项目资金已及时足额拨付到位，并已按时效支出，对镇域经济起到了良好的补充作用，农民得到了实惠从评价情况来看严格按照项目支出预算执行

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“洁净煤支出”项目、 “对村委会和村党支部的补助” 及“卫生清理费”项目项目等三个项目绩效自评结果。

（1）“洁净煤支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净煤支出项目绩效自评得分为90分。全年预算数为166.21万元，执行数为166.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该笔资金已及时足额拨付到位，没有影响农村冬季取暖；二是农村散煤供暖数量减少，洁净型煤数量加大有益于农村空气质量的改善，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：由于统计农村散煤回收置换工作没有提前进行，没有彻底摸清底数，导致该项目资金与实际农民购买数量有一定差距。下一步改进措施：2020年度该项工作应早启动、彻底摸清底数。

（2）对村委会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对村委会和村党支部的补助项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为70.78万元，执行数为90.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已基本拨付到村；二是镇政府党委监督村级将上述两笔资金合理支付。发现的主要问题及原因：该项目资金下达时间较晚，已到年底，资金拨付到村委会和村党支部后导致资金滞留。下一步改进措施：一是该项资金希望上级分期分批下达；二是要在村级组织建立健全台账，保障该资金安全有效地运行。

（3）对卫生清理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高速绿化占地支出项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是该资金已及时足额拨付到位，有力地支持了村庄环境卫生清理工作；二是该项目为绿色清洁农村的发展提供了有力保障，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：农村卫生清理工作量大，所需资金不足，导致卫生清理工作存在困难。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出254.58万元，比2018年度增加40.07万元，增长18.68%。主要原因是增加了农村垃圾清运和焚烧支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加1辆，主要是机要通信用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是消防车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，0单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度无政府性基金财政拨款收入，故政府性基金财政拨款收入表以空表列示。

2、本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

3.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  名词解释

   （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 第四部分  2019年度部门决算报表

唐山市玉田县孤树镇人民政府.XLS