玉田县虹桥镇人民政府2019年决算公开

目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观控制，强化经济服务职能，推动产业结构调整，加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、保证农村和谐。
二、机构设置

玉田县虹桥镇人民政府根据工作需要，设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心、劳动保障事务站等办事机构和工作机构。

机构设置：

部门机构设置情况

第二部分  2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1808.53万元。与2018年度决算相比，收支各增加910.4万元，增长101.37%，主要原因是人员支出增加，公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计1694万元，其中：财政拨款收入1694万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
 
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1308.97万元，其中：基本支出1075万元，占82.21%；项目支出233.97万元，占17.79%；经营支出0万元，占0%。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1694万元,比2018年度增加795.87万元，增长88.61%，主要是人员支出增加，公用经费增加；本年支出1308.97万元，增加296.8万元，增长29.32%，主要是人员支出增加，公用经费增加。
 
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1694万元，完成年初预算的157.43%,比年初预算增加618万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出增加，公用经费增加；本年支出1308.97万元，完成年初预算的121.65%,比年初预算增加232.97万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员支出增加，公用经费增加。
 

·         财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1308.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出817.47万元，占62.45%，；科学技术（类）支出143万元，占 10.92%；节能环保支出 89.5万元，占6.84%；农林水支出259万元，占 19.79%。
 
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出1075万元，其中：人员经费 626.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、、奖励金；公用经费448.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计4.76万元，完成预算的59.5%,较预算减少3.24万元，降低40.5%，主要是公务接待费未使用；较2018年度减少0.24万元，降低4.8x%，主要是公务用车使用减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无因公出国；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无因公出国。
（二）公务用车购置及运行维护费支出4.76万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.24万元，降低4.8%,主要是公车使用减少；较上年减少0.24万元，降低4.8%,主要是公车使用减少。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生“公务用车购置；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生“公务用车购置。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算（减少）0.24万元，增长（降低）4.8%,主要是公车使用减少；较上年（减少）0.24万元，（降低）x%，主要是公车使用减少。
（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生公务接待；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生公务接待。
 六、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

西部老区连接线改造工程总投资300万元，道路总长3.67千米，路面宽5.5米，路基宽6.5米，水泥混凝土路面。已通过验收，项目质量全部合格，通过改造，切实解决老区村群众行路难，运输难的问题，群众满意度达到100%。

2.部门决算项目绩效自评结果。

项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合全省革命老区专项转移支付资金的使用要求。项目按期完成了改造工程，有效地改善了老区群众的生产生活和居住环境，受益人数达到了项目实施地的100%，是老区群众享受到长期的经济、社会效益。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。本项目综合考评得分为100分，评价等次确定为优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出1121.31万元，比2018年度增加108.44万元，增加10.71%。主要原因是人员支出增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加（减少）0辆，主要是无变动。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。
（四）其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故08、09表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

唐山市玉田县虹桥镇人民政府.XLS