中共玉田县委机构编制委员会办公室2019年决算公开

目  录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

                                        2019年度部门决算公开说明
                                                                

                                              第一部分  编委办部门概况
    一、部门职责
    拟定全县机构改革总体方案，审核各部门机构改革方案，审核全县各级机关人员编制总额；研究推进机关后勤体制改革。审核或审批县直各部门所属事业单位的机构设置、机构规格、职责任务、人员编制、领导职数，指导并协调县直、乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。统一管理和审核全县党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制及领导职数。负责事业单位法人登记工作。负责全县机构编制统计、信息业务指导工作，综合分析全县机构编制工作形势，掌握情况并提出政策性建议。
    二、部门决算单位构成
     2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。年末实有人数14人，其中行政编（含参公）8人、事业编 5人，其他人员1 人。下设行政机构编制科、事业机构编制科、综合科、监督检查科、电子政务中心5个科室。 
2019年度，本部门决算汇编户数共1 个，为中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室，与上年决算相比无变化。
                                          
                                                第二部分  2019年部门决算执行情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2019年度收支总计（含结转和结余）171.9万元。与2018年度决算相比，收支各增加39.17万元，增长29.51%，主要原因是我单位2020年新增考录公务员2人，人员经费增加，购买配套办公设备支出增加。

 二、收入决算情况说明
    2019年度收入合计140.05万元。其中：财政拨款收入140.05万元，事业收入0 万元，其他收入 0 万元。与年初预算数相比，本年收入增加11万元，主要原因是增加了三名公务员。与2018年相比增加62.25万元，主要原因是：增加人员，增加相关经费，增加机构改革相关工作。
    三、支出决算情况说明
    2019年度支出合计132.74万元。与年初预算相比，本年支出增加3.69万元，主要原因是人员增加。
与2018年相比，本年支出增加了65.32万元，主要原因是人员增加经费支出，机构改革工作向纵深开展支出增加。其中：基本支出116.65万元，增加58.83万元，主要原因为 人员增加，相关经费支出增加 ；项目支出16万元，减少了6.55万元，主要原因为 机构改革经费增加支出经费。
年末结转结余总计17.84万元，比上年度减少3.09 万元。主要原因是：专项项目结余减少。
    四、财政拨款支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款支出年初预算数129.05万元，调整预算数150.57万元，决算数132.73 万元，年末结转和结余17.84万元。决算数比年初预算数增加3.68万元，主要原因为人员增加。与2018年相比，决算数增加了65.31万元，原因是人员增加，基本支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2019年财政拨款“三公”经费支出决算总额1.44万元，与年初预算数相比减少1.4万元，主要原因是减少公务接待及公车运行维护支出。与上年相比减少0.52万元。主要原因是：出差活动减少，用车次数减少。
    “三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加0  万元。与上年相比增加0   万元。因公出国（境）团  0 组，0   次，0  人；
2、公务用车购置及运行维护费决算1.3万元，与年初预算数减少1.2万元，与上年相比减少0.35万元，主要原因是与上年度相比，用车次数有所减少。其中：公务用车运行维护费支出 1.3 万元，公务用车购置支出  0     万元，公务车购置  0辆，2019年底公务用车保存量  1 辆；
3、公务接待费决算0.095万元，与年初预算数减少0.198万元，主要原因是 规范接待流程，严格接待标准 。与上年相比增加0.2 万元，主要原因是减少机构改革新增公务接待费。国内公务接待1 次，4 人，国（境）外公务接待 0  次，0  人。

   六、单位绩效预算信息
    2019年度较好的完成了各项绩效指标任务。机构改革方面，按上级文件要求，按时完成了机构改革的相关工作。并已下发先关文件；中文域名注册工作，截止2019年底达到注册率95%以上，且都已按时续费。

    七、其他重要事项的说明

（一）机关运经费的支出情况的说明
2019年本部门机关运行经费支出 7.64 万元，主要包括用于 办公费、邮电费、差旅费、机构改革经费等支出。与年初预算相比减少 0.82 万元，主要原因是  规范机关运行费用的支出，节约经费开支 。与上年相比减少0.66万元。主要原因是 规范机关运行费用的支出，节约经费开支 。    

（二）政府采购情况

2019年度部门政府采购预算数0 万元，决算数 0  万元，比年初预算增加 0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0 万元，决算数  万元，比年初预算增加  0万元；工程类政府采购预算数 0  万元，决算数 0  万元，比年初预算增加 0 万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数  0 万元，比年初预算增加 0  万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

 （三）关于国有资产占用情况
    截止2019年末，部门资产总额37.48万元，比上年增加 4.77万元。其中流动资产0   万元，较年初增加 0 万元；固定资产 37.48万元，比上年增加4.77万元；无形资产  0万元，较年初增加0    万元。固定资产中，通用设备资产年初数32.7万元、年末数37.48万元，比上年增加4.77 万元；专用设备资产年初数 0 万元，年末数0   万元，较年初增加0  万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数  0 万元、年末数 0  万元，较年初增加 0  万元。
本部门共有车辆 1  辆，其中，省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是 无   ；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）其他需说明的事项

   2019年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零   
  我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零

                                                                             第三部分  名词解释
    1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

                                          第四部分2019年度部门决算报表

唐山市玉田县机构编制委员会办公室.XLS