目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

                        第一部分   部门概况

一、部门职责

（1）开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展和人才成长。

（2）负责组织、协调、规划和指导全县科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，引进、示范、推广新成果、新技术。

（3）维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策的拟定和国家事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

（4）组织科技工作者开展科学认证、提出政策建议，促进决策科学化、民主化；开展“金桥工程”，促进科技成果转化。

（5）开展对科技工作者的继续教育和培训工作，建设科技工作者之家。

（6）对全县乡镇科协、县直各学会、农村专业技术研究会进行业务指导。

（7）开展反对伪科学、反科学的活动。负责青少年科技活动和青少年科技辅导、业务培训。

（8）负责组织协调“三下乡”工作以及科普基地、阵地的管理工作。

（9）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

   第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）55.04万元。与2018年度决算相比，增加21.35万元，增长63.37%。支出总计53.56万元，与2018年决算相比，增加19.62万元，增长57.81%，主要原因是2019年度包含养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等各项费用。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计55.04万元，其中：财政拨款收入55.04万元，占100%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计53.56万元，其中：基本支出52.56万元，占98.13%；项目支出1万元，占1.87%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入55.04万元,比2018年度增加21.35万元，增长63.37%，本年支出53.56万元，增加19.62万元，增长57.81%，主要是2019年度包含养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等各项费用。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入55.04万元，完成年初预算的101.40%（如图4）,比年初预算增加0.76万元，决算数大于预算数主要原因是年度内调入1人，工资与各类保险数据相应发生了变化；本年支出53.56万元，完成年初预算的98.67%,比年初预算减少0.72万元，决算数小于预算数，主要原因是年度内调入1人，工资与各类保险数据相应发生了变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出53.56万元，主要用于以下方面:工资福利支出44.08万元，占82.31%；商品和服务支出9.47万元，占17.69%

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出52.56万元，其中：人员经费 44.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.47万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.01万元，完成预算的40.4%,较预算减少1.49万元，降低59.6%，主要是压缩开支；较2018年度增加0.07万元，增长7.45%，主要是日常公务用车无较大变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，因公出国（境）费支出0元，较预算无变化；较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.49万元，降低55.6%,主要是压缩了开支；较上年增加了0.07万元，增长了7.45%,主要是压缩了开支。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.49万元，降低55.6%,主要是压缩了开支；较上年增加0.07万元，增长7.45%，主要是日常公务用车变化不大。

（三）公务接待费支出0元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算一致，都是0元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映科普宣传项目绩效自评结果。

（1）科普宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普宣传项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是印制宣传单，在组织开展各项活动中，积极的进行宣传单的发放工作。发现的问题及原因：内容较单一。下一步改进措施：发掘新的宣传内容，与时俱进，采用群众喜欢的方式进行宣传活动。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出8.47万元，比2018年度增加1.03万元，增长13.84%。主要原因是年内调入1人。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，机要通信用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年初有结转0.56万元，已上缴财政。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                         第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

唐山市玉田县科学技术协会.XLS