玉田县亮甲店镇人民政府2018年度部门决算公开

第一部分  玉田县亮甲店镇人民政府部门概况
一、部门职责
    贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好做实农业、农村、农民工作，不断加强对农业和农村工作的领导，加强基层乡镇党组织和政权建设，强化经济服务职能，推动乡镇产业结构调整，增强公共财政服务职能，营造良好的发展环境，解决群众在生产生活中的问题，促进经济发展，增加农民收入，维护社会稳定，促进农村和谐。
    以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。
二、部门决算单位构成
    2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县亮甲店镇人民政府，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。年末实有人数48人，其中行政编（含参公）30人、事业编18人，其他人员41人。下设党政综合办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、财政所 、综合治理办公室、经济建设办公室、农业发展办公室、党建办、经管站、土地所等10个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共  1 个，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
    2018年玉田县亮甲店镇政府在县委、县政府的正确领导下，在上级各部门的大力支持下，以党的十九大精神为指导，围绕县委县政府主要工作战略思想。以“兴农、活村、强畜、富民”为思路，全面实施发展第一产业，搞活第二产业，推动第三产业的发展战略，即紧紧围绕全力创建特色示范乡一个奋斗目标，抓住特色农业调产和改善民生两大工作重点，大力发展特色种植业、畜牧养殖业、主导产业，强力推进惠民工程，全乡经济社会呈现出科学发展的良好势头。贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。完成县政府下达的各项工作任务。加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。依法指导村民委员会开展各项工作。完成玉田县县人民政府交办的其它各项工作。
 
第二部分   玉田县亮甲店镇人民政府部门2018年度部门决算报表（见附件）
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 2018年玉田县亮甲店镇人民政府决算批复文件.xls
第三部分玉田县亮甲店镇人民政府部门2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    2017年度收入合计1474.99万元。其中：财政拨款收入 1474.99万元，事业收入   0  万元，其他收入   0  万元。与年初预算数相比，本年收入增加673.07万元，主要原因是财政拨款收入增加 。与2017年相比增加631.82万元，主要原因是：财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
    2018年度支出合计982.13万元。与年初预算相比，本年支出增加180.21万元，主要原因是基本支出增加。与2017年相比，本年支出增加138.96万元，主要原因是主要原因是基本支出增加。其中：基本支出856.64万元，增加142.33万元，主要原因为农林水支出增加 ；项目支出125.49万元，增加15.49万元，主要原因为节能环保等支出增加。
年末结转结余总计265.32万元，比上年度增加18.85 万元。主要原因是：财政拨款结余增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
    2017年度财政拨款支出年初预算数801.92万元，调整预算数982.13万元，决算数982.13万元，年末结转和结余755.18万元。决算数比年初预算数增加180.21万元，主要原因为财政拨款收入增加。
与2017年相比，决算数增加138.96 万元，原因为财政拨款收入增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额5.0万元，与年初预算数相比减少0.47万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少 。与上年相比减少0.47 万元。主要原因是： 加强公务用车管理工作，公务用车运行维护费用减少 。
“三公”经费支出具体情况：
    1、因公出国（境）费决算  ０ 万元，与年初预算数相比增加０ 万元，主要原因是没有此项支出 。与上年相比增加０ 万元，主要原因是没有此项支出。因公出国（境）团  ０ 组， ０  次，  ０人；
    2、公务用车购置及运行维护费决算 ５．0万元，与年初预算数相比减少0.47万，公务用车运行维护费用减少。与上年相比减少0.47 万元。主要原因是： 加强公务用车管理工作，公务用车运行维护费用减少 。其中：公务用车运行维护费支出5.0万元，公务用车购置支出   ０    万元，公务车购置  辆，2018年底公务用车保存量２ 辆；
    3、公务接待费决算  ０  万元，与年初预算数相比增加（减少）  ０万元，。与上年相比增加（减少） ０  万元，。国内公务接待  ０ 次， ０ 人，国（境）外公务接待  ０ 次， ０ 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
    2018年本部门机关运行经费支出223.8万元，主要包括用于商品和服务支出等支出。与年初预算相比增加128.85万元，主要原因是制定2018年预算时日常公用经费不包括涉军协管员等不在编人员的公用经费 。与上年相比减少16.64万元。主要原因是商品和服务支出增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
    2018年度部门政府采购预算数 265.21万元，决算数260.21万元，比年初预算节减 5万元。资金来源不全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0 万元，决算数0 万元，比年初预算增加（节减）0  万元；工程类政府采购预算数265.21万元，决算数 260.21万元，比年初预算节减5 万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数  0 万元，比年初预算增加（节减） 0  万元。

其中授予小微企业合同金额260.21万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况
    截至2018年末，部门资产总额1077.01万元，较上年增加324.27万元。其中流动资产773.49万元，较上年增加494.33万元；固定资产354.88万元，较上年增加1.31万元；无形资产１２０万元，较上年增加（减少）  ０  万元。固定资产中，通用设备资产年初数 94.98万元、年末数 91.03万元，较上年减少3.95 万元；专用设备资产年初数6.28万元，年末数5.48 万元，较上年减少0.8万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数17.31万元、年末数20.38万元，较上年增加3.07万元。

本部门共有车辆２ 辆，其中，省级领导干部用车  ０ 辆、一般公务用车  ２  辆、一般执法执勤用车 ２  辆、特种专业技术用车 ０  辆、其他用车  ０ 辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备  ０  台（套）。

    2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。 
    我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。

 
第五部分  名词解释
   1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

唐山市玉田县亮甲店镇人民政府.XLS