玉田县亮甲店镇2019年度部门决算公开

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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分  玉田县亮甲店镇人民政府部门概况

一、部门职责

为更好的贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好做实农业、农村、农民工作，不断加强对农业和农村工作的领导，加强基层乡镇党组织和政权建设，强化经济服务职能，推动乡镇产业结构调整，增强公共财政服务职能，营造良好的发展环境，解决群众在生产生活中的问题，促进经济发展，增加农民收入，维护社会稳定，促进农村和谐。

以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

根据上述职责和目标，以保障财政目标的实现，及政府工作的顺利开展，维护社会稳定，促进镇域经济的发展，对我镇各项收支做出详细具体的预算。

二、部门决算单位构成

2019年部门决算编报的单位 1个，其中行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数47人，其中行政编（含参公）29个、事业编18个，其他人员0个。

第二部分  玉田县亮甲店镇人民政府部门2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度上年结转和结余755.18万元，财政拨款收入1690.37万元，本年收入总计2445.55万元，本年支出总计1978.29万元，年末结转和结余467.27万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2445.55万元。其中：财政拨款收入1690.37万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1978.29万元。其中：基本支出888.29万元，项目支出1089.89万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1690.39万元,比2018年度增加215.40万元，增长13%，主要是收入增加

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1690.39万元，比2018年度增加215.40万元，增长13%，主要是收入增加.

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1690.37万元，完成年初预算的171%,比年初预算增加701.42万元，决算数大于预算数主要原因是农村道路建设支出497.48万元，大气污染防治199.08万元；本年支出1978.29万元，完成年初预算的200%,比年初预算增加989.34万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村道路建设支出497.48万元，大气污染防治199.08万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1978.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支:896.25万元，占46%；节能环保类（类）支出199.08万元，占10%；农林水（类）支出882.96万元，占44%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出888.39万元，其中：人员经费685.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费202.65万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费支出决算总额8万元，与年初预算数相同。主要原因是：公务用车管理严格，用车采用登记制度，燃油要报主管领导批示，加强了公务用车运行维护费的管理。。

“三公”经费具体情况：因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，与上年相比增加0   万元，因公出国（境）团 0组，0次，0人；公务用车购置及运行维护费决算5万元，与年初预算数相等，与上年持平，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出5万元，公务车购置0辆，2016年底公务用车保存量2辆；公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，与上年相比增加0万元，国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

修建农村道路，全长约5700m，控制宽度为4m，修建总面积约22800平方米，工程总投资2500000元。（其中有革命老区转移支付资金2500000元。）有利于全村1553户，5478人生产生活，解决了全村及周边村的通行，充分解决了革命老区人民晴天一身土、雨天一身泥的现状，大大提高了革命老区人民的幸福指数。充分体现了党和国家为革命老区人民关心和关怀。

组织对“气代煤、电代煤”项目开展了部门评价。上述决算项目资金已及时足额拨付到位，并已按时效支出，没有影响农村冬季取暖，对镇域经济起到了良好的补充作用，农民得到了实惠从评价情况来看严格按照项目支出预算执行。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（一）项目自评组织情况。玉田县亮甲店镇人民政府主要负责人任项目第一责任人，并成立项目自评领导小组，由亮甲店镇人民政府主要负责人任组长，主管副职任副组长，有关部门的主要负责人为小组成员，并从玉田县亮甲店镇有关村委会抽调人员，参与项目的绩效。

（二）评价结果。该工程项目完工后，自评领导小组随机发放了《2019年革命老区转移支付项目资金绩效自评表》由受益项目村对亮甲店镇沙沟村道路工程建设项目进行了测评，自评结果98分，工程自评优。

“气代煤、电代煤、”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是该笔资金已及时足额拨付到位，没有影响农村冬季取暖；二有益于农村空气质量的改善，群众满意度较高。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运经费的支出情况的说明

2019年本部门机关运行经费支出207.99万元，与年初预算相比增加184.99万元，与2018年相比增加15.05万元。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助147.1万元。

（二）政府采购情况的说明

2019年本部门政府采购支出总额35.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出35.88万元、政府采购服务支出 0万元，其中授予小微企业合同金额35.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）关于国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

唐山市玉田县亮甲店镇人民政府.XLS