玉田县林头屯乡人民政府2018年决算公开

第一部分  林头屯乡人民政府部门概况

一、部门职责

为更好的贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好做实农业、农村、农民工作，不断加强对农业和农村工作的领导，加强基层乡镇党组织和政权建设，强化经济服务职能，推动乡镇产业结构调整，增强公共财政服务职能，营造良好的发展环境，解决群众在生产生活中的问题，促进经济发展，增加农民收入，维护社会稳定，促进农村和谐。

以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

根据上述职责和目标，以保障财政目标的实现，及政府工作的顺利开展，维护社会稳定，促进镇域经济的发展，对我镇各项收支做出详细具体的预算。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为林头屯乡人民政府，与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数38人，其中行政编（含参公）24人、事业编14人，其他人员0人。下设党政综合办公室、农业办公室、组织办、经济办公室、社会保障办公室、综合治理办公室、经管站、财政所等8个科室。

2018年度，本部门决算汇编户数共1 个，为林头屯乡人民政府，与上年决算相比无变化。

三、单位绩效预算信息

玉田县林头屯乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费支出 决算总额5.48万元，与上年相比减少0万元，主要原因是公务用车管理严格，用车采用登记制度，燃油要报主管领导批示，加强了公务用车运行维护费的管理。

“三公”经费具体情况：因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团0组、0人；出国公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车购置0辆，2018年底公务用车保有量1辆；公务接待费支出2.98万元，国内公务接待41次，280人。

 规划目标：继续以不张扬、不守旧、不拔尖、不折腾、树正气、立思路为指导，坚持以项目为总揽，坚定不移地走好工业化道路。

以党的十九大精神为指导，大力实施“生态立乡、农业突乡、工业活乡、文化兴乡”战略，全面打基础，重点纠突破，着力在一产抓特色，二产抓提升，三产抓发展上下功夫，创建棚室蔬菜，葡萄生产、畜牧养殖三大基地，为建设充满活力、富裕文明、和谐幸福、山清水秀的目标而努力奋斗。

加大经济发展战略，以市场为导向，以企业为主体，以技术进步为支撑，加强基础工业、改造提高传统产业，培育支柱产业和发展重点产业。培育发展支柱产业。优先选择农产品加工业作为支柱产业加以培育和发展，把有限资源用于支持市场需求量大、产业关联度高、科技含量多、经济效益好、带动作用强的产品和产业，建成一批事关全局、影响深远的工业骨干项目，尽快形成优势，增强市场的竞争力。培育有发展潜力的产业。要实施“工业立镇”战略，努力培植支柱重点产业，壮大工业经济规模，要紧紧依靠科技进步和采用科学、先进管理方法，改造传统优势产业，加快新兴产业发展。

第二部分  林头屯乡人民政府部门2018年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 林头屯乡人民政府部门2018年部门预算执行情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计682.10 万元。其中：财政拨款收入497.2    万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加129.97万元，主要原因是工资福利支出增加，大气污染防治支出15.59万元，维稳87.3万元。与2017年相比增加184.9万元，主要原因是：大气污染防治支出15.59万元，维稳87.3万元，对村民委员会支出增加38.79万元，行政运行增加支出43.22万元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计745.86万元。与年初预算相比，本年支出增加193.73万元，主要原因是对村委会支出补助增加38.79万元，大气污染防治支出15.59万元，维稳87.3万元，行政运行增加支出52.05万元所致。                            。

与2017年相比，本年支出增加248.66万元，主要原因是工资福利支出108.07万元，商品和服务支出107.75万元，对个人和家庭补助支出增加32.84万元。其中：基本支出730.27万元，增加233.07万元，主要原因为工资福利支出108.07万元，商品和服务支出107.75万元，对个人和家庭补助支出增加17.25万元.项目支出15.59万元，增加15.59万元.           。

年末结转结余总计133.86万元，比上年度增加66.76万元。主要原因是：本年收入减少，支出增加。

三、财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款支出年初预算数552.13万元，调整预算数745.86万元，决算数745.86万元，年末结转和结余133.86万元。决算数比年初预算数增加193.73万元，主要原因是对村委会支出补助增加38.79万元，大气污染防治支出15.59万元，维稳87.3万元，行政运行增加支出52.05万元所致。

与2017年相比，本年支出增加248.66万元，主要原因是工资福利支出108.07万元，商品和服务支出107.75万元，对个人和家庭补助支出增加32.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额5.48万元，与年初预算数相比减少0.5万元，主要原因公务用车费用节俭一部分；较2017年度减少0.5万元，减少了10%，主要是2017年公务用车支出很少。具体情况如下：

“三公”经费支出具体情况：

1、因公出国（境）费决算0万元.

2、公务用车购置及运行维护费决算2.5万元，与年初预算数相比减少0.5万元，主要原因。其中：公务用车运行维护费支出2.5 万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2017年底公务用车保存量1辆；

3、公务接待费决算 2.98万元，与年初预算数相比减少0.02万元，主要原因减少了不必要的公用开支。

五、机关运经费的支出情况的说明

2018年本部门机关运行经费支出194.83万元，主要包括用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务交通补贴等支出。

与年初预算相比增加132.98万元，主要原因是动用2018年结余所致。与上年相比增加107.75万元。主要原因是动用2018年结余所致              。

六、政府采购预算执行情况的说明

2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算节减0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算节减0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出0%。

七、关于国有资产占用情况

截至2018年末，部门资产总额252.38万元，较上年减少64.47万元。其中流动资产78.89万元，较上年减少10.63万元，其他应收款较年初数减少54.26万元；固定资产102.95万元，较上年增加0.42万元；无形资产0万元，较上年增加（减少）0万元。固定资产中，通用设备资产年初数80.38万元、年末数80.8万元，较上年增加0.42万元；专用设备资产年初数7.11万元，年末数7.11万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数15.04万元、年末数15.04万元，较上年增加0万元。

本部门共有车辆1 辆，其中，省级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车0辆，其他用车主要是0 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  其他需说明的事项

2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

唐山市玉田县林头屯乡人民政府.XLS