玉田县林西镇人民政府2018年决算公开

第一部分 林西镇人民政府部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。
根据上述职责和目标，以保障财政目标的实现，及政府工作的顺利开展，维护社会稳定，促进镇域经济的发展，对我镇各项收支做出详细具体的预算。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，为林西镇人民政府，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1个，事业单位0个。年末实有人数34人，其中行政编（含参公）19人、事业编15人，其他人员0人。下设党政综合办公室、农业办公室、组织办、经济办公室、社会保障办公室、综合治理办公室、经管站、财政所、计生办等 9 个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1个，为林西镇人民政府，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
玉田县林西镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额3.14万元，与上年相比减少0.1万元，主要减少原因节约开支。
“三公”经费具体情况：因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团0组、0人；出国公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.14万元，公务用车购置0辆，2018年底公务用车保有量2辆；公务接待费支出0万元，国内公务接待0次，0人。
 规划目标：继续以不张扬、不守旧、不拔尖、不折腾、树正气、立思路为指导，坚持以项目为总揽，坚定不移地走好工业化道路。
以党的十九大精神为指导，大力实施“生态立乡、农业突乡、工业活乡、文化兴乡”战略，全面打基础，重点纠突破，着力在一产抓特色，二产抓提升，三产抓发展上下功夫，创建棚室蔬菜，畜牧养殖基地，为建设充满活力、富裕文明、和谐幸福、山清水秀的目标而努力奋斗。
加大经济发展战略，以市场为导向，以企业为主体，以技术进步为支撑，加强基础工业、改造提高传统产业，培育支柱产业和发展重点产业。培育发展支柱产业。优先选择农产品加工业作为支柱产业加以培育和发展，把有限资源用于支持市场需求量大、产业关联度高、科技含量多、经济效益好、带动作用强的产品和产业，建成一批事关全局、影响深远的工业骨干项目，尽快形成优势，增强市场的竞争力。培育有发展潜力的产业。要实施“工业立镇”战略，努力培植支柱重点产业，壮大工业经济规模，要紧紧依靠科技进步和采用科学、先进管理方法，改造传统优势产业，加快新兴产业发展。
第二部分 玉田县林西镇人民政府部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 玉田县林西镇人民政府部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计707.13万元。其中：财政拨款收入    707.13万元，事业收入 0万元，其他收入 0万元。与年初预算数相比，本年收入增加 38.21万元，主要原因是本年增资、调资等支出,还有小污企业拆除、农村环境卫生改善,农村洁净煤补贴等费用支出。
与2017年相比增加83.56万元，主要原因是：小污企业拆除、农村环境卫生改善,农村洁净煤补贴等费用支出。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计795.54万元。与年初预算相比，本年支出增加126.62万元，主要原因是小污企业拆除、农村环境卫生改善,农村洁净煤补贴等费用支出。
与2017年相比，本年支出增加172.65万元，主要原因是本年增资、公务交通补贴等支出,还有小污企业拆除、农村环境卫生改善,农村洁净煤补贴等费用支出。
其中：基本支出795.54万元，增加172.65万元，主要原因为小污企业拆除、农村环境卫生改善,农村洁净煤补贴等费用支出。项目支出 0万元，增加（减少）0 万元。
年末结转结余总计105.36万元，比上年度减少91.4万元。主要原因是：动用的2017年结余加大。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数668.92万元，调整预算数795.54万元，决算数795.54万元，年末结转和结余   105.36万元。决算数比年初预算数增加126.62万元，主要原因为小污企业拆除、农村环境卫生改善,农村洁净煤补贴等费用支出。
与2017年相比，决算数增加172.65万元，原因为小污企业拆除、农村环境卫生改善,农村洁净煤补贴等费用支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额3.14万元，与年初预算数相比减少 1.86万元，主要原因是公务用车管理严格，用车采用登记制度，燃油要报主管领导批示，加强了公务用车运行维护费的管理。与上年相比减少0.1万元。主要原因是：节约开支。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是无。与上年相比增加（减少） 0万元，主要原因是 无。因公出国（境）团 0 组， 0 次，0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是无。与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无。其中：公务用车运行维护费支出3.14万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量 2 辆.
3、公务接待费决算0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是 无 。与上年相比增加（减少） 0万元，主要原因是无。国内公务接待 0 次，0 人，国（境）外公务接待 0 次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
 2018年本部门机关运行经费支出293.96万元，主要包括办公费
、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、其他等支出。
与年初预算相比增加221.12万元，主要原因是小污企业拆除、农村环境卫生改善,农村洁净煤补贴等费用支出。与上年相比增加2.32万元。主要原因是小污企业拆除、农村环境卫生改善,农村洁净煤补贴等费用支出。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0 万元，决算数 0万元，比年初预算增加（节减） 0 万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0万元，决算数 0万元，比年初预算增加（节减）0 万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数 0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额314.94万元，比上年减少86.6万元。其中流动资产153.39万元，比上年减少89.23万元；固定资产161.55万元，比上年增加2.63万元；无形资产0万元，较年初增加 0万元。固定资产中，通用设备资产年初数45.88万元、年末数48.51万元，比上年增加2.63万元；专用设备资产年初数28.83万元，年末数 28.83万元，较年初增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数23.59万元、年末数23.59万元，较年初增加0万元。
本部门共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 0 ；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

唐山市玉田县林西镇人民政府.XLS