玉田县人力资源和社会保障局2019年决算公开

玉田县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开

目录
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责
（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。
（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期相关政策，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。
（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来唐（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟订享受待遇的相关政策。
（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。
（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。
 
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分 2019年玉田县人力资源和社会保障局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计（含结转和结余）48.16万元,本年收入875.74。支出762.55万元，年末结转结余161.36万元。与2018年度决算相比，收入减少145万元，下降14%，主要原因是机构改革企业军转干部专项资金减少。比2018年支出减少331万元原因是机构改革企业军转干部专项资金减少，事业招聘工作人员经费减少。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计875.74万元，其中：财政拨款收入875.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计762.55万元，其中：基本支出476.57万元，占62%；项目支出285.97万元，占38%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入875.74万元,比2018年度减少145万元，降低14%，主要是机构改革企业军转干部专项资金拨款减少；本年支出762.55万元，减少331万元，降低31%，主要是机构改革企业军转干部专项资金减少，事业招聘工作人员经费减少。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入875.74万元，完成年初预算的102%,比年初预算增加22万元，决算数大于预算数主要原因是事业单位招聘工作人员经费；本年支出762.55万元，完成年初预算的89%,比年初预算减少92万元，决算数小于预算数主要原因是主要是机构改革企业军转干部专项资金减少。
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算102%，比年初预算增加22万元，主要是事业单位招聘工作人员经费；支出完成年初预算89%，比年初预算减少92万元，主要是机构改革企业军转干部专项资金减少。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出762.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.91万元，占1.3%，；教育（类）支出42.46万元，占5.7%；社会保障和就业（类）支出 709.17万元。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出476.57万元，其中：人员经费 355.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 120.61万元，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计0.92万元，完成预算的30%,较预算减少2.1万元，降低70%，主要是公务接待及公车支出减少；较2018年度减少0.6万元，降低16%，主要是公务接待付预算指标减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.6万元，降低64%,主要是严格控制公车各项支出；较上年大约持平，略有上杨。
公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”支出。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.6万元，降低64%,主要是严格控制公车各项支出；较上年大约持平，略有上杨。
（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.3万元，降低0%,主要是严格控制公务接待费支出；较上年度减少.56万元，降低75%,主要是年初预算指标减少。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，，二级项目1个，共涉及资金19万元，占一般公共预算项目支出总额的2.4%。事业单位2018年度考核优秀99%完成工作。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映二级项目等1个项目绩效自评结果。
事业单位2018年度考核优秀项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为19万元，执行数为18.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是按时限及时完成；二是人员100%全员考核；三是准确把握优秀人员考核比例。发现的主要问题及原因：个别单位考核表不能及时归档在单位迟滞时间较长；下一步改进措施：督促相关单位及时报送。
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出120.61万元，比2018年度减少292万元，降低341%。主要原因是干部管理科企业军转干部管理职能划转，机构改革企业军转干部专项资金减少。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额18.9万元，从采购类型来看，政府采购货物支出18.9 万元、占政府采购支出总额的100%， 

其中授予小微企业合同金额18.9万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年相同。其中，机要通信用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相同。单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相同。
（四）其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

唐山市玉田县人力资源和社会保障局.XLS