玉田县就业服务局2019年部门决算公开

玉田县就业服务局部门决算公开说明

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   玉田县就业服务局部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实国家、省、市推进就业工作的总体部署，进一步做好新形势下就业创业工作。

2、负责指导各乡镇劳动保障服务平台建设、就业信息发布、业务培训工作。

3、负责辖区劳动力就业统筹规划和管理。负责下岗失业人员统一管理以及国内外劳务输出和外来人员就业的管理。

4、负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力就业、创业培训、负责下岗职工、失业人员的转岗培训。

5、负责劳动人事代理、就业指导。

6、负责全县就业再就业人员各项优惠政策的落实及就业资金的管理使用。

7、继续落实小额贷款相关政策，做好创业帮扶工作。

8、继续做好人力资源调查问卷工作。涉及乡镇、企业、高校毕业。

二、部门决算单位构成

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，为玉田县就业服务局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位  个，事业单位 1 个。年末实有人数 23人，其中行政编（含参公）3 人、事业编 20人，其他人员 人。下设 办公室、  就业失业管理科、培训科、创业指导中心、社区管理科、等5 个科室。

2019年度，本部门决算汇编户数共  1 个，为玉田县就业服务局，与上年决算相比无变化。

三、单位绩效预算信息

促进高校毕业生、失业人员、农村劳动力等各类人员就业。

建立完善基层人力资源和社会保障服务平台，开展就业服务指导，开展农民工工作业务管理。

提高劳动者素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算数1218.09万元,调整预算数3179.05万元,决算数 3179.05万元,年末结转和结余 128.41万元,决算数比年初预算数增加 109.19万元主要原因为项目增加。 

与2018年相比，决算数增加 1001.43万元原因为专项项目、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计  3179.05万元，其中：财政拨款收入 3179.05万元，事业收入  0  万元，其他收入  0  万元。与年初预算数相比，本年收入增加1960.96万元，主要原因是 ：人员、专项项目增加。2018年相比增加927.86元，主要原因是：人员、专项项目增加。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 3069.87。与年初预算相比，本年支出增加1851.78主要原因是人员、专项项目增加。

与2018年相比，本年支出增加836.61万元，主要原因是：人员、专项项目增加 。其中：基本支出0万元；增加0万元。主要原因是：为工资调整  ；项目支出0万元，增加（减少）0万元，主要原因为              。

年末结转结余总计  129.29万元，比上年度增加110.68万元。主要原因是：项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年本部门机关运行经费支出  13.04 万元主要包括用于 办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。与年初预算相比减少4.46万元，主要原因是： 经费节约  。与上年相比减少0.43 万元。主要原因是：经费节约。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费支出决算总额  0 万元，与年初预算数相比增加（减少） 0万元，主要原因是。与上年相比增加（减少）0万元。

“三公”经费支出具体情况：

1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元，主要原因是。与上年相比增加（减少）0 万元。因公出国（境）团 0  组， 0 次，0 人；

2、公务用车购置及运行维护费决算  0万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元。与上年相比增加（减少）   0万元。其中：公务用车运行维护费支出 0  万元，公务用车购置支出   0   万元，公务车购置  辆，2017年底公务用车保存量 0  辆；

3、公务接待费决算   0 万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元。国内公务接待  0 次，0  人，国（境）外公务接待  0 次，0  人。

六、政府采购预算执行情况的说明

2019年度部门政府采购预算数  0  万元，决算数  0 万元，比年初预算增加（节减） 0  万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加（节减） 0 万元；工程类政府采购预算数  0 万元，决算数   0万元，比年初预算增加（节减） 0 万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数   0万元，比年初预算增加（节减）  0 万元。

七、关于国有资产占用情况

截止2019年末，部门资产总额225.45万元,较年初增加133.72万元,流动资产43.53万元年初增加24.96万元,固定资产 58.88万元, 较年初增加13.58  万元；无形资产 0 万元，较年初增加（减少）  0  万元。固定资产中，通用设备资产年初数 26.43万元年末数40.01  万元，较年初增加13.58  万元；专用设备资产年初数  0万元，年末数   0万元，较年初增加（减少）  万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数18.87 万元，较年初增加（减少）  0 万元。

本部门共有车辆  0 辆，其中，省级领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车0   辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备0    台（套）。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 第四部分  2019年度部门决算报表

玉田县就业服务局.XLS