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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

一、部门职责

全县企业职工养老保险、机关事业养老保险（试点）、机关事业养老保险（改革）、机关事业职业年金、失业保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险依法依规征缴；各基金险种保险待遇、全县离退休费按时足额支付。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1176.85万元。与2018年度决算相比，收支各减少41224.07万元，下降97.22%，主要原因是2018年度决算包含各基金险种上级补助资金专款、本级补助资金专款和全县发放离退休费列入决算；2019年度决算未将上述原因涉及的2019年度各险种补助资金、离退休费列入部门决算。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计550.48万元，其中：财政拨款收入550.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计562.56万元，其中：基本支出562.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入550.48万元,比2018年度减少20073.91万元，降低97.33%，主要是2019年度决算不包含各基金险种上级补助资金专款、本级补助资金专款；本年支出562.56万元，增减少19965.3万元，降低97.26%，主要是2019年度决算不包含各基金险种上级补助资金专款、本级补助资金专款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入550.48万元，完成年初预算的1.5%,比年初预算减少35316.61万元，决算数小于预算数主要原因是2019年度决算不包含各基金险种上级补助资金专款、本级补助资金专款；本年支出562.56万元，完成年初预算的1.5%,比年初预算减少35867.03万元，决算数小于预算数主要原因是主要是2019年度决算不包含各基金险种上级补助资金专款、本级补助资金专款。

       （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出562.56万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0万元，占0%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 562.56万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占 0%;…………。

       （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出562.56万元，其中：人员经费 511.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 51.55万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计5万元，完成预算的43.4%,较预算减少2.83万元，降低56.6%，主要是事业单位公车改革，其中一辆车处于封存状态；较2018年度增加0.64万元，增长29%，主要是事业单位公车改革，车辆处于封存状态，出差交通工具自行解决并据实报销。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.83万元，降低56.6%,主要是事业单位公车改革，其中一辆车处于封存状态；较上年增加0.64万元，增长29%%,主要是事业单位公车改革，车辆处于封存状态，出差交通工具自行解决并据实报销。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少2.83万元，降低56.6%,主要是事业单位公车改革，其中一辆车处于封存状态；较上年增加0.64万元，增长29%，主要是车辆老化维修费增加。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是0000000；较上年度减少0万元，降低0%,主要是事业单位公车改革，车辆处于封存状态，出差交通工具自行解决并据实报销。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0。组织对2019年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，……。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 0项目及 0 项目等0个项目绩效自评结果。

（1）0项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（2）0项目绩效自评综述：……。

……

1. 财政评价项目绩效评价结果0。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度增加(减少)0万元，增长（降低）0%。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是未发生购置及减少。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是核定企业缴费基数下乡入企业稽核、日常各险种待遇赴市局批复；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是0 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是无以上价值设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故Z09表以空表列示；本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故Z10表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019年决算报表

玉田县社会保险事业局.XLS