玉田县人民政府办公室2019年度决算公开

玉田县人民政府办公室部门决算公开说明
 

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况
一、部门职责
负责文字服务、会议管理、督察督办、政务联络、政务公开、信息服务等工作;负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作;负责政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。
负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。做好领导干部学法及讲座工作，采取多种方式加强依法行政宣传，加强网站建设管理。
贯彻执行国家和省、市有关金融、保险和证券等工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定金融、保险及证券业发展规划；参与拟定和落实社会信用体系建设规划负责县内金融、保险、证券机构及相关业务的清理整顿工作；协调有关部门查处非法金融、保险、证券机构和非法业务活动，维护良好市场秩序负责小额贷款公司的筹建、初审和指导、监督工作引进外地金融机构，联系国家、省、市及外地驻本地金融、保险和证券等机构规划、培育、筛选和指导我县企业在境内外上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题
负责政务服务:突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。
应急管理:建设运行维护好县政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证县政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。
电子政务管理:确保各类会议顺利进行；保障县政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。
组织推进依法行政:通过对行政执法人员和行政执法行为监督管理，不断提高行政执法水平，发挥行政复议纠错职能，保障相对人合法权益，全面考核依法行政工作，推进依法行政。
政府法制宣传教育:做好领导干部学法及讲座工作，采取多种方式加强依法行政宣传，加强网站建设管理。
金融生态环境建设:为金融相关工作的开展提供保障，促进金融产业健康发展。
金融安全环境建设:净化金融市场，维护社会稳定。
地方金融机构监管:促进地方金融机构健康发展。
地方金融机构建设:丰富金融业态，加大金融服务实体经济力度。
加快发展多层次资本市场:拓宽企业融资渠道，扶持企业做大做强，促进县域经济发展。
二、部门决算单位构成
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

其中：行政单位 1 个，事业单位 0个。年末实有人数75人，其中行政编（含参公）52人、事业编23人，其他人员 0人。下设综合一科、综合二科至七科、秘书科、综合调研科、信息科、法规科、金融科、人防科、行政科、涉外管理科、县政府督查室、县政府值班室17个科室。
 
 
第二部分  2019年部门预算执行情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2897.73万元。与2018年度决算相比，收入增加507.45万元，增长51.81%，支出增加268.28万，增长27.40%，主要原因是按实际工作需要，经费增加。年末结转结余总计143.35万元，比上年度增加53.87万元。主要原因是：按实际工作需要，经费增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计1486.96万元，其中：财政拨款收入1486.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1410.77万元，其中：基本支出1265.84万元，占89.73%；项目支出144.93万元，占10.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1486.96万元,比2018年度增加507.45万元，增长51.81%，主要是按实际工作需要，经费增加；本年支出1410.77万元，增加268.28万元，增长27.40%，主要是按实际工作需要，经费增加。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1486.96万元，完成年初预算的102.57%,比年初预算增加37.31万元，决算数大于预算数主要原因是按实际工作需要，经费增加；本年支出1410.77万元，完成年初预算的103.91%,比年初预算增加53.12万元，决算数大于预算数主要原因是按实际工作需要，经费增加。

·         财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1410.77万元，主要用于一般公共服务支出和节能环保支出：一般公共服务（类）支出1247.31万元，占88.41%，节能环保（类）支出163.46万元，占11.59%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出1265.84万元，其中：人员经费793.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费471.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计219万元，完成预算的95.50%,较预算减少10.31万元，降低4.50%，主要是有未结账项；较2018年度增加16.39万元，增长8.09%，主要是按实际工作需要，经费增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。较上年减少2.61万元，降低100%,主要是按实际工作需要，未安排经费。
（二）公务用车购置及运行维护费支出43.03万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.28万元，降低2.89%,主要是公务用车改革减少公务用车运行维护费；较上年减少13.18万元，降低23.45%,主要是有未结账项。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是按实际工作需要，未安排经费。较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是按实际工作需要，未安排经费。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量11辆。公车运行维护费支出较预算减少1.28万元，降低2.89%,主要是公务用车改革减少公务用车运行维护费；较上年减少13.18万元，降低23.45%,主要是有未结账项。
（三）公务接待费支出175.97万元。本部门2019年度公务接待共349批次、7790人次。公务接待费支出较预算减少9.03万元，降低4.88%,主要是按实际工作需要，经费减少；较上年度增加32.18万元，增长22.38%,主要是按实际工作需要，经费增加。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金144.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映政府办公厅（室）事务、节能环保等6个项目绩效自评结果，严格按规定执行预算，充分发挥预算资金使用效益，提高预算执行效率。
一、政府政府办公厅（室）事务支出：红十字会专项业务费，年初预算2万元，项目主要目标为开展贫困重病患者救助、圆梦助学行动救助和特困家庭人道救助等募捐救助活动，接受捐赠等。资金累计支出进度3月底达到100%，基本完成了绩效目标。法律顾问补助项目，年初预算60000元，主要目标为依法受理行政复议申请，履行行政复议法规定的各项职责；承办由县政府行为引起的行政复议案件；受县政府委托，作好行政应诉工作；受县政府法人代表委托，代理由国务院审理的行政复议裁决案件；做好行政调解工作。通过依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼、裁决案件，及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，推动依法行政。资金累计支出进度3月底达到100%，基本完成了绩效目标。唐山城乡一体化玉田分中心项目，年初预算10万元，主要目标为负责组织开展县政府门户网站、城乡一体化便民服务网和政务内外网建设、运行和维护；负责公共服务热线（含12315市民公共服务热线、961890省级服务热线和12319数字化城管热线）和城乡一体化及数字化城管信息收集、整理、交办、督办和考核。资金累计支出进度3月底达到100%。基本完成了绩效目标。政府业务费项目，年初预算200000元，主要目标为用于日常办公费用支出，维持正常办公；用于日常会议支出。资金累计支出进度3月底达到100%。基本完成了绩效目标。
二、节能环保支出:生态环保办项目年初预算1056062.4元,项目主要目标为进一步提升我县大气环境质量、和我县防治工作需要，破解我县氮氧化物居高不下的难题与臭氧前置体的治理，县生态环保办聘请三方河北先河环保科技有限公司对辖区内进行提前数据监测、提前预警、精准发现污染源，在我县建立30个88型微型站点点位，定时监测数据值，精准分析，做好预警天气的抑尘剂的喷洒与湿扫作业。资金累计支出进度12月底达到100%，基本完成了绩效目标。环保专项治理项目,年初预算180200元，项目主要目标为落实唐山大气防治污染的要求，持续实施大气污染防治，打赢蓝天保卫战，有效提升空气质量，我县聘请三方河北西江环保科技有限公司使用EPS治理溶液，对环线及城区街道进行湿撒作业，EPS溶液主要针对道路扬尘、针对PM2.5与氮氧化合物NOX的治理，最终达到快速环境治理，同时保证空气质量的稳定提升。资金累计支出进度11月底达到100%，基本完成了绩效目标。
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出471.92万元，主要包括用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。比2018年度增加14.70万元，增长3.22%，主要原因是按实际工作需要，县财政统一安排增加经费。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车4辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。
（四）其他需要说明的情况
2019年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零 ；
2019年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零；
2019年我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
第三部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分  2019年度部门决算报表

唐山市玉田县人民政府办公室.XLS