第一部分 玉田县移民办部门概况
一、部门职责
1、做好全县移民稳定工作，了解信息，掌握移民动态，尽量将问题解决在基层，避免大规模上访。
2、落实好返迁移民的安置工作，协助乡镇落实好移民宅基地、责任田问题，在不违反政策的情况下，尽力解决好移民生产 生活中出现的个性问题。
3、落实解决移民的遗留问题，通过督导检查，帮助贫困移民赶上当地群众的生活水平。
4、负责全县移民资金的管理使用、发放，搞好有移民资金的审计监督检查，做好上级验收准备。
5、做好机关财务、劳资、人事、文书档案管理工作，按上级要求做好工作报告、财务报表以及财务分析等上报下达工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，为玉田县移民迁建办公室，与上年决算相比有（无）变化。其中：行政单位0个，事业单位1个(参公)。年末实有人数 7人，其中行政编（含参公）7人。下设党政综合办公室、安置科2个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县移民迁建办公室，与上年决算相比有（无）变化。
三、单位绩效预算信息
1、落实移民政策，做好劝返工作
2、发放移民后期扶持资金，做好移民稳定工作。
3、确保全县稳定，为县政府稳定工作保驾护航。
第二部分 玉田县移民办部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 玉田县移民办部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计102.83万元。其中：财政拨款收入 102.83万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少19.46万元，主要原因是人员变动。与2017年相比增加17.6万元，主要原因是：根据实际工作需要，县财政统一安排增加经费。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计95.12万元。与年初预算相比，本年支出减少27.17万元，主要原因是根据实际工作需要，经费减少。与2017年相比，本年支出增加11.31万元，主要原因是根据实际工作需要，项目支出增加。其中：基本支出80.12万元，减少3.69万元，主要原因为人员变动；项目支出15万元，增加15万元，主要原因为劝返经费列入项目支出。
年末结转结余总计15.71万元，比上年度增加7.29万元。主要原因是节约开支。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数122.29万元，调整预算数102.83万元，决算数102.83万元，年末结转和结余 万元。决算数比年初预算数减少19.46万元，主要原因为人员减少。与2017年相比，决算数增加减少17.6万元，原因为人员变动。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.5万元，与年初预算数相比减少0.32 万元，主要原因是公务接待费未支出。与上年保持一致。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元。与上年相比增加（减少）0万元。因公出国（境）团 0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算2.5万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元 。与上年相比增加（减少）0万元。其中：公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比减少0.32万元，主要原因是未发生公务接待费。与上年相比增加（减少）0 万元0。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待 0次， 0人。
五、机关运行经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出20.75万元，主要包括用于办公费等商品服务支出。与年初预算相比增加8万元，主要原因是实际工作需要，增加日常公用经费。与上年相比减少13.11万元。主要原因是压缩开支。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数 0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额36.44万元，比上年增加 7.71万元。其中流动资产36.44万元，较上年增加7.71万元；固定资产20.57万元，较上年增加7.71万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数 0万元、年末数20.57万元，较上年增加0万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数0万元，较上年增加0万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。
2018年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
2018年我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
冀公网安备： 13022902000130号
