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玉田县人民政府移民迁建办公室2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-05 15:39     来源:玉田县人民政府
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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表



第一部门 部门概况

一、部门职责

1、做好全县移民稳定工作,了解信息,掌握移民动态,尽量将问题解决在基层,避免大规模上访。
2、落实好返迁移民的安置工作,协助乡镇落实好移民宅基地、责任田问题,在不违反政策的情况下,尽力解决好移民生产 生活中出现的个性问题。
3、落实解决移民的遗留问题,通过督导检查,帮助贫困移民赶上当地群众的生活水平。
4、负责全县移民资金的管理使用、发放,搞好有移民资金的审计监督检查,做好上级验收准备。
5、做好机关财务、劳资、人事、文书档案管理工作,按上级要求做好工作报告、财务报表以及财务分析等上报下达工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1 个,具体情况如下:

序号单位名称单位基本性质经费形式
1玉田县人民政府移民迁建办公室参公事业单位财政拨款

第二部分 2019年部门决算情况说明
 

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计(含结转和结余)621.65万元。与2018年度决算相比,收入增加504.27万元,增长490.39%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加480.2万元,为移民后期扶持款项。支出增加375.77万元,增长395.05%,主要原因是移民后期扶持资金支出的增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计607.1万元,其中:财政拨款收入607.1万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计470.89万元,其中:基本支出111.64万元,占23.71%;项目支出359.26万元,占76.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入607.1万元,比2018年度增加504.27万元,增长490.39%,主要是政府性基金预算财政拨款收入增加480.2万元,为移民后期扶持项目款项;本年支出470.89万元,增加375.77万元,增长395.05%,主要是移民后期扶持项目资金支出的增加。具体情况如下:
 

  1. 一般公共预算财政拨款本年收入126.9万元,比上年增加24.07万元;主要是人员调资和日常公用费用增加;本年支出128.88万元,比上年增加33.76万元,增长35.49%,主要是人员调资和日常公用费用增加。

  2. 政府性基金预算财政拨款本年收入480.2万元,比上年增加480.2万元,增长100%,主要原因是移民后期扶持项目资金合并到决算中;本年支出342.01万元,比上年增加342.01万元,增长100%,主要是移民后期扶持项目资金合并到决算中。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入607.1万元,完成年初预算的137.05%,比年初预算增加164.13万元,决算数大于预算数主要原因是人员调资、移民后期扶持项目资金增加;本年支出470.89万元,完成年初预算的106.3%,比年初预算增加27.92万元,决算数大于预算数主要原因是主要是人员调资、移民后期扶持项目资金增加。具体情况如下:
  1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算107.03%,比年初预算增加8.33万元,主要是人员调资;支出完成年初预算108.7%,比年初预算增加10.31万元,主要是人员调资。

  2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算148.03%,比年初预算增加155.8万元,主要是移民后期扶持项目资金收入的增加;支出完成年初预算105.43%,比年初预算增加17.61万元,主要是移民后期扶持项目资金支出的增加。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出470.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 342.01万元,占72.63%;农林水支出128.88万元,占27.37%。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出111.64万元,其中:人员经费 86.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.55万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计2.86万元,完成预算的58.91%,较预算减少2万元,降低41.09%,主要是公务用车运行费支出减少;较2018年度增加0.36万元,增长14.4%,主要是公务用车运行费支出增加。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度未发生“因公出国(境)”经费支出。
(二)公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.64万元,降低36.44%,主要是公务用车运行费支出减少;较上年增加0.36万元,增长14.4%,主要是公务用车运行费支出增加。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.64万元,降低36.44%,主要是公务用车运行费支出减少;较上年增加0.36万元,增长14.4%,主要是公务用车运行费支出增加。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度未发生“公务接待”经费支出。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金17.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度“移民补助”“基础设施建设和经济发展”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金342.01万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“移民补助”“基础设施建设和经济发展”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出342.01万元。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出25.55万元,比2018年度增加4.8万元,增长23.13%。主要原因是加大移民劝返力度。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额143.4万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出143.4万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额143.4万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,比上年相比无变化。为其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常使用。
单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
(四)其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部门 相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部门 2019年度部门决算报表(见附件

唐山市玉田县人民政府移民迁建办公室.XLS



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