玉田县市场建设服务中心2018年决算公开

玉田县市场建设服务中心决算公开说明
第一部分   玉田县市场建设服务中心概况
一、部门职责 
负责制定全县市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。负责对市场开发、建设的宏观指导，会同相关乡镇及有关部门搞好市场开发建设的调研、论证、立项等工作。负责对现有所属市场的经营、改造，管理市场物业及市场设施的维修、摊位场所租赁，经营市场资产。积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络。负责市场的日常事务管理，搞好市场有偿服务，做好市场安全及卫生工作。
二、部门决算单位构成
 2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为市场建设服务中心，与上年决算相比有无变化。其中：事业单位1个。年末实有人数6人，其中事业编6人。下设 办公室、财务科、市场物业经营管理科 等3个科室。 2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为市场建设服务中心，与上年决算相比有无变化。  
三、单位绩效预算信息 
绩效目标情况说明 注重有特色的专业化市场的建设。专业化市场对于农村区域经济发展的意义十分重大，在经过综合比较和优选的基础上，注意发挥区域优势，有步骤、谨慎地加快专业化市场的建设。 调动各方面投资乡镇集贸市场建设的积极性，增加市场建设资金来源的渠道。 加强乡镇集贸市场的管理工作 乡镇集贸市场管理的有序化和规范化是市场机制运行良好重要标志，也是市场生存发展和兴旺发达的重要保障。充分发挥群众的监督作用和自我保护意识，打击不法商贩和违法经营者，维护市场秩序，保障公平竞争，创造良好的市场环境。
 年度发展规划目标保障措施 1、明确任务，落实责任。市场建设任务落到实处，确定每项任务的具体责任人和工程完成时限，增强各项目承建单位的责任意识和使命感，使之能够自我加压。更好的完成年度内的市场维修工作。 2、搞好服务，加强督导。根据所承担的职能，深入实际开展调研，有针对性地指导现有各市场的规划改造，引导各地立足当地资源，合理布局，兴建市场，对重点市场工程的建设加大服务扶持力度。集中开展培训，提高市场法人和管理人员的法律、业务素质。 3、加强管理，优化环境。加强重点市场的安全生产工作，配合有关部门做好重点市场安全隐患的排查，组织有关乡镇和市场法人走出去学习考察，借鉴外地的成功经验和做法，与我县市场建设与发展的具体实际相结合，创造性地开展工作，提高市场建设的档次和品位，真正发挥市场在县域经济发展中的龙头带动作用 4、内强素质，适应需要。加强机关自身建设，不断完善各项规章制度。强化理论业务学习，提高全员的政治素质和业务能力。在全体干部职工中倡导文明的服务精神，忠于职守的敬业精神，脚踏实地的苦干精神，进一步转变工作作风，立足实际抓建设，扑下身子搞服务，更好地适应需要，真正发挥市场担的职能作用。
 
第二部分  玉田县市场建设服务中心2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县市场建设服务中心2018年预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计91.49万元。其中：财政拨款收入91.49万元，事业收入 0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少29.89万元，主要原因是人员经费变动，经费节约开支。与2017年相比增加2.46万元，主要原因是：人员经费变动。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计72.42万元。与年初预算相比，本年支出减少48.96万元，主要原因是 人员经费变动，公共支出节约开支。与2017年相比，本年支出减少16.95万元，主要原因是人员经费变动，节约开支 。其中：基本支出72.42万元，减少16.95万元，主要原因为人员经费变动，节约开支 ；项目支出    万元，增加（减少）0万元，主要原因为0。
年末结转结余总计19.07万元，比上年度增加10.88万元。主要原因是：有部分款项尚未支付
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数121.38万元，调整预算数83.1万元，决算数83.31万元，年末结转和结余8.19 万元。决算数比年初预算数减少29.89万元，主要原因为人员经费变动，经费节约开支 ，与2017年相比，增加2.46万元，主要原因是：人员经费变动。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.22万元，与年初预算数相比减少0.28万元，主要原因是节约开支。与上年相比减少0.12万元。主要原因是：节约开支。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因是0。与上年相比增加0 万元，主要原因是0。因公出国（境）团 0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算2.22万元，与年初预算数相比减少0.28万元，主要原因是节约开支 。与上年相比减少0.12万元，主要原因是 节约开支。其中：公务用车运行维护费支出2.22万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2017年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加万元，主要原因是 0。与上年相比增加0万元，主要原因是0。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，  人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出39.25万元，主要包括办公、邮电、公车运行维护、劳务等支出。与年初预算相比减少10.75    万元，主要原因是劳务费减少。与上年相比减少10.18万元。主要原因是劳务费开支减少。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额31万元，比上年增加0万元。其中流动资产0万元，较年初增加0万元；固定资产31万元，比上年增加0 万元；无形资产0 万元，较年初增加0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数12.5万元、年末数12.5万元，比上年增加0万元；专用设备资产年初数0万元，年末数 0万元，较年初增加0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数 0万元，较年初增加0万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
 2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零    我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零   我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。