玉田县市场建设服务中心2019年部门决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

一、部门职责

负责制定全县市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。负责对市场开发、建设的宏观指导，会同相关乡镇及有关部门搞好市场开发建设的调研、论证、立项等工作。负责对现有所属市场的经营、改造，管理市场物业及市场设施的维修、摊位场所租赁，经营市场资产。积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络。负责市场的日常事务管理，搞好市场有偿服务，做好市场安全及卫生工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）100.9万元，支出总计85.63万元。2018年收入合计91.49万元，支出74.42万元。与2018年度决算相比收入增加9.41万元，增长10.28%，主要原因是人员经费提高，支出增加11.21万元，增长了15.06%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计100.9万元，其中：财政拨款收入100.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出总计85.63万元，其中：基本支出总计85.63万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入100.9万元, 与2018年度决算相比收入增加9.41万元，增长10.28%，主要原因是人员经费提高；本年支出总计85.63万元，与2018年度决算相比支出增加11.21万元，增长了15.06%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入（含上年度结转和结余8.67万元，本年92.23万元）100.9万元，完成年初预算的103%,比年初预算增加3.19万元，决算数大于预算数主要原因是年初有结转和结余；本年支出85.63万元，完成年初预算的87.63%,比年初预算减少12.08万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年末有未支付款项。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出85.63万元，主要用于以下方面一般公共服务支出85.63万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出85.63万元，其中：人员经费 62.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 23.33万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.28万元，完成预算的91.2%,较预算减少0.22万元，降低8.8%，主要是节约开支；较2018年度增加0.06万元，增长2.6%，主要是车辆老化增大维修资本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出xx万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。以上数据为0，主要原因是未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.22万元，降低8.8%,主要是节约开支；较2018年度增加0.06万元，增长2.6%，主要是车辆老化增大维修资本。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。，主要原因是未发生此类支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.22万元，降低8.8%,主要是节约开支；较2018年度增加0.06万元，增长2.6%，主要是车辆老化增大维修资本。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低x%,主要是未发生此类支出。；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生此类支出。。

六、预算绩效情况说明

绩效目标情况说明 注重有特色的专业化市场的建设。专业化市场对于农村区域经济发展的意义十分重大，在经过综合比较和优选的基础上，注意发挥区域优势，有步骤、谨慎地加快专业化市场的建设。 调动各方面投资乡镇集贸市场建设的积极性，增加市场建设资金来源的渠道。 加强乡镇集贸市场的管理工作 乡镇集贸市场管理的有序化和规范化是市场机制运行良好重要标志，也是市场生存发展和兴旺发达的重要保障。充分发挥群众的监督作用和自我保护意识，打击不法商贩和违法经营者，维护市场秩序，保障公平竞争，创造良好的市场环境。

 年度发展规划目标保障措施 1、明确任务，落实责任。市场建设任务落到实处，确定每项任务的具体责任人和工程完成时限，增强各项目承建单位的责任意识和使命感，使之能够自我加压。更好的完成年度内的市场维修工作。 2、搞好服务，加强督导。根据所承担的职能，深入实际开展调研，有针对性地指导现有各市场的规划改造，引导各地立足当地资源，合理布局，兴建市场，对重点市场工程的建设加大服务扶持力度。集中开展培训，提高市场法人和管理人员的法律、业务素质。 3、加强管理，优化环境。加强重点市场的安全生产工作，配合有关部门做好重点市场安全隐患的排查，组织有关乡镇和市场法人走出去学习考察，借鉴外地的成功经验和做法，与我县市场建设与发展的具体实际相结合，创造性地开展工作，提高市场建设的档次和品位，真正发挥市场在县域经济发展中的龙头带动作用 4、内强素质，适应需要。加强机关自身建设，不断完善各项规章制度。强化理论业务学习，提高全员的政治素质和业务能力。在全体干部职工中倡导文明的服务精神，忠于职守的敬业精神，脚踏实地的苦干精神，进一步转变工作作风，立足实际抓建设，扑下身子搞服务，更好地适应需要，真正发挥市场担的职能作用。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位不涉及项目支出和政府性基金支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位不涉及项目支出和政府性基金支出。       

 七、其他重要事项的说明

（一）   机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我单位不涉及以上项目的政府采购款项。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度结余结转15.27万元，劳务费、办公费、福利费、工会费等2019年，我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

唐山市玉田县市场建设服务中心.XLS